县委办2019年部门整体支出绩效报告

中共沐川县委办公室

2019年度整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

中共沐川县委办公室（简称县委办公室）是中共沐川县委工作机关，为正科级。加挂中共沐川县委目标绩效管理办公室、中共沐川县委政策研究室、中共沐川县委保密机要局（沐川县国家保密局、沐川县密码管理局）、沐川县档案局牌子。

县委办公室现有编制总数38个，其中：行政编制22个、工勤编制7个、参公编制5个、事业编制4个；现有在职人员总数26人，其中：行政14人、工勤8人、参公3人、事业1人。中共沐川县委办公室公务用车编制7辆，现实有公务用车7辆。

（二）单位管理制度

县委办财务严格执行国家的法律、法规和财务制度，保证工作需要，厉行节约，制止奢侈浪费。财务管理实行预算全覆盖，各项收入和支出必须纳入统一管理，统筹安排使用。行政股要严格遵守国家的法律、法规及有关财经纪律，规范审核把关程序，保障办公室的日常工作顺利进行。财务人员要熟悉国家有关财经法律、法规，严格遵守财经纪律，严格执行各项财务规章制度。会计、出纳要各司其责，严格执行职务分离、钱帐分离、帐物分离等内部牵制制度。会计按月向办公室主任报送财务报表、按季度报送财务分析报告。

（三）单位预算资金

 2019年财政局下达中共沐川县委办公室部门收入预算为1225.07万元。基本支出预算收入770.77万元，其中：工资福利支出668.77万元，对个人和家庭的补助支出33.59万元，商品和服务支出68.41万元。项目支出预算收入454.3万元，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务支出333.61万元，网信事务支出120.69万元。

二、单位绩效目标

（一）单位职能、职责

中共沐川县委员会办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

1.负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

2.负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

3.负责办理和管理县委的各种来往文电。

4.负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

5.负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

6.负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

7.负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

8.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

9.负责全县保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

10.负责县委的印鉴管理和使用工作。

11.负责全县专用通信建设和管理，组织实施全县电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

12.负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

13.负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

14.牵头全县党务公开工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16.负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

17.完成县委交办的其他工作。

（二）单位整体支出绩效目标

 1.预算编制。

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费等；部门运转类项目经费预算，结合上年实际支出数据和当年工作实际，尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目，及时上报相关股室进行审定。按《预算法》和财政有关规定，单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，工资和部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

2.预算执行情况。

严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放，公务费、公务车运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时，依照年初编制采购计划，严格按照采购程序进行办公室设备采购。

严格单位资产管理。单位安排专人负责资产管理，建立资产台账，做到帐实相符，保证资产的安全。

做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预（决）算信息公开要求，我单位在指定网站公开2019年预算信息、2018年部门预决算信息和2017年决算信息。

3.三公经费预算执行方面

2019年县委办严格执行中央八项规定和省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用， 2019年公务用车购置及运行维护费支出决算59.35万元，2019年公务接待费支出决算28.75万元。近年来我们严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩不必要的公务接待支出。

三、评价思路

制定指标详细的评价体系和评分标准，以评分制来衡量单位整体绩效。

四、指标体系

评价指标分为预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈等模块，以完成程度和标准程度的高低重点考核部门预算管理等工作是否规范、准确。

五、评价结论

县委办按照财政预算支出，全力保障了机关日常正常运转，认真履行了部门职能职责，圆满完成了市委、县委下达的各项工作目标任务。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在问题。无

（二）建议和改进举措。加强业务人员培训和学习，不断提升业务能力。