一、部门概况

（一）机构组成

1.县总工会为县委群团工作部门，一级预算单位，有下属事业单位困难职工帮扶中心1个（非二级预算单位）。

2.部门设置。

（1）机构职能。县总工会的基本职能：一是维护职工的合法权益和民主权利。二是组织职工积极参与社会事务管理、改革建设，民主管理。三是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。四是指导和协助基层工会开展困难职工帮扶工作。五是完成县委安排的其他工作。

（2）人员概况。县总工会现有编制7人，其中参公编制4人，事业编制3人。2018年底实有在职工作人员10人（其中：行政人员4人，事业人员2人、公益性岗位人员1人、临聘人员3人）；退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.2018年县总工会财政拨款总收入为242.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.4万元，占100%。

（1）2018年一般公共预算财政拨款基本支出123.06万元，其中：

人员经费111.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（2）2018年一般公共预算财政拨款项目支出119.34万元，其中：

2018年省级财政工会专项资金25.89万元，主要包括：省部级劳模补助资金6.32万元；困难职工帮扶资金19万元；省部级劳模体检费0.57万元。

县财政预算93.45万元，主要包括：困难职工帮扶经费45万元；庆五一活动经费6.09万元；工作经费7.21万元；会议费3.5万元；业务费4万元；齐恩富工伤费用27.43万元；省劳模津贴0.22万元。

2.2018年本年支出合计242.16万元。

其中一般公共服务支出178.29万元；社会保障和就业支出7.52万元；医疗卫生与计划生育支出2.66万元，住房保障支出8.69元；其他支出45万元。

3.年中调整。

收入与年初预算相比增加83.75万元，增加52.87%。决算增加较大的一般公共服务支出，主要原因是年终奖金发放和省财政专项帮扶资金增加，其他项目支出减少的原因是调出1人，退休1人。具体变动情况为：

一般公共服务支出：年初预算数90.61万元，决算数178.29万元，增加87.67万元；

社会保障和就业支出：年初预算数10.25万元，决算数7.52万元，减少2.73万元；

医疗卫生与计划生育支出：年初预算数2.96万元，决算数2.66万元，减少0.29万元；

住房保障支：年初预算数9.59万元，决算数8.69万元，减少0.9万元；

4.年末结转省部级劳模体检费0.24万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.预算编制：严格按照县级部门预算编制通知和财政有关要求，按时完成预算编制的上报工作，并按时提交部门预算草案。编制过程中，根据实际编制政府采购预算及项目预算，确保预算编制的科学性和合理性。

决算编制：严格按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，确保真实、准确反应单位年度财务收、支情况，决算收支口径与财政局国库股、预算股和分管业务股室核对无误，数据保持一致，报表编制无差错。

2.预算完成情况。

全年预算财政拨款总收入为242.4万元，实际支出242.16万元，完成率99.9%。

（二）执行管理情况

1.执行进度情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2.中期评估情况

总工会在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

3.节能降耗实际情况

按照厉行节约反对浪费规定，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使全体职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.“三公”经费预决算数额

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成预算10.75万元的42.88%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出4.11万元,完成预算83.03%。主要用于“春节送温暖慰问困难职工”，“夏季送清凉慰问一线职工”，“金秋助学”活动、扶贫驻村帮扶下乡、处理职工安全事故，到基层工会督导工作以及日常出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.24%。主要原因是从严控制和压缩公务车运行维护经费，规范公车运行管理。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆（轿车）。

（3）公务接待费支出0.5万元，完成预算8.62%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，51人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待对口联系的浙江省江山市总工会和沙湾等区县总工会业务交流学习。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降1.96%。

四、综合管理

（一）债务管理

2018年总工会没有政府性债务。

（二）非税收入执行情况

2018年总工会没有非税收入。

（三）非税收入上缴情况

无

（四）政府采购实施计划编制与执行情况

2018年，县总工会政府采购预算2.3万元，实际执行1.29万元，主要用于购买办公设备，包括：台式电脑1台、便携式电脑1台、碎纸机1台，多功能一体机1台。

（五）资产管理

严格按照要求将国有资产纳入资产信息管理系统，并及时将资产变动情况录入系统、全面开展资产清查工作并上报相关数据。

（六）内控制度管理

在严格执行国家有关财务法律法规的同时，制定完善了《沐川县总工会财务管理制度》，建立健全了单位内部财务管理内控制度，使这些制度真正适合本级工会自身内部管理需要，且具有可操作性，符合管理实情。坚持集体领导、民主集中、会议决策制度，凡涉及工会工作的重大问题，特别是项目管理和大笔资金的使用，都提交主席办公会集体研究决定，并以《会议纪要》形式明确会议议定事项。

（七）信息公开

按照财政局要求，我单位在规定时间内向社会公开了本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）及部门整体支出绩效自评报告。   

（八）绩效评价

1、评价项目覆盖率

按照财政局要求，我单位在规定时间内向财政部门报告了自评报告等相关绩效信息，针对自查中发现的问题，及时制定整改措施，并整改落实到位。

2、评价层次

无下级预算单位

3、评价结果报告

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（九）依法接受财政监督

严格按照财政局相文件要求开展自查自纠，并及时按质按量报送相关报表资料等，不存在违规违纪问题。

五、部门整体效益

（一）重点项目绩效评价结果

项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。项目资金使用均严格按照财务管理制度执行；并按照单位内部管理制度及财政有关规定对整个项目的运行进行抽查，未发现违规违纪问题。

（二）部门职能完成数量和质量

1.夯实工会基层工作基础。我会以集中建会行动为契机，着力在扩大工会组织覆盖面上抓突破，摸底核实全县企业及个体经济1262家，分类指导建会工作，全力推进八大群体入会工作落地落实，新组建基层工会组织6个，新增会员220余人。开展乡镇、工业园区和非公企业工会组织调研，争取省总、市总的乡镇、工业园区工会工作专项补助经费34.34万元，为继续深化基层工会规范化示范点创建提供经费保障。

2.加强工会干部素质提升。举办工会组织建设和困难职工档案管理业务培训会2期，100余名乡镇、社区、企业、行业系统工会主席及工会干事参训，提升工会干部业务能力。

3.强化工会会员实名管理。继续开展工会会员信息实名制采集工作，指导基层工会做好会员数据库录入及会员动态管理和服务基础工作。目前，全县共有122个基层工会进行了会员信息采集，共8889人。

4.健全完善内控管理机制。坚持以问题为导向，进一步完善工作运行制度、财务管理制度、机关事务管理制度、党建工作制度等四大类35项内控管理制度，推动以制度机制规范权力运行。

5.推进工会经费税库银一体化市级汇缴工作。2018年，市总工会下达我会征收工会经费137万元，全年上解市总工会基数任务26万元。2018年完成汇缴入库工会经费162.83万元，完成任务的118.85%；上解市总工会工会经费28.49万元，完成任务109.58%。

6.推进工会改革进程。认真安排部署工会改革方案起草工作。在征求意见的基础上，多次修改完善方案初稿，经县深改会审议通过，2018年10月25日县委办发文《关于印发县总工会、团县委、县妇联、县科协系统等4个改革方案的通知》（沐委办〔2018〕78号）正式出台，圆满完成2018年改革任务。

7.推进专项合同提质增资。在全县范围内开展工资集体协商“集中要约月”活动，7家企业续（新）签合同，覆盖职工1055人；开展劳动保护与职业病防治调研，促进职防合同提质扩面，全县规模以上企业签订率100%。

8.深化企事业单位民主管理。落实《沐川县创新企事业单位民主管理制度改革方案》的改革措施，指导企事业单位工会完善厂务公开、职代会等民主管理制度并切实执行，推荐乐山市厂务公开民主管理示范单位1个。

9.加强法律援助维权服务。推行购买社会服务的职工法律援助模式，进一步规范委托办理职工法律援助维权案件的工作管理，形成完整的工会法律援助运行机制；2018年申报职工维权案件补助2件，补助资金4000元。

10.维护职工队伍和谐稳定。主动掌握、应对涉及职工队伍稳定的网络舆情，确保舆情监控处置率达100%；参与伤亡事故调查、善后处理工作2起；参加金石竹型材公司破产职工安置和权益保障工作；落实好矽肺病劳动者救助帮扶，积极争取省总工会对这部分人的专项补助；切实维护职工队伍稳定和工会组织团结统一。

11.开展普法维权宣传活动。开展“安全生产月”宣传、女职工维权行动月、“6.26”国际禁毒日全民禁毒宣传等活动，发放相关宣传资料5000余份；组织全县1000余名职工参加四川省职工“七五”普法有奖知识竞赛。

12.抓好民生工程建设。2018年，县总工会承担民生工程任务共3项。一是下岗失业人员再就业完成124人，完成目标任务的103.33 %；二是为符合条件的建档困难职工提供生活和医疗救助157人，发放救助金15.3万元。

13.开展“四季送”帮扶活动。春“送岗位”，会同县人社局、县扶贫移民局等部门组织举办了“春风送岗”专场招聘会，达成初步就业意向1080余人，其中贫困劳动者238人。夏“送清凉”，向高温作业的一线职工（农民工）送去价值5万余元的防暑降温慰问物资；秋“送助学”，筹集资金10.6万元资助贫困大学新生和高中（职中）学生102人；冬“送温暖”，2018年元旦、春节期间，慰问乡镇、县级机关、重点企事业（行业）工会的困难职工（农民工）670名，发放慰问金33.5万元。

14.推进工会会员普惠服务。发放工会实名制会员卡5958张，进一步推进困难职工专项帮扶资金通过工会会员服务卡发放；加强与优质商家洽谈合作，丰富拓展普惠内容，提升工会会员卡“含金量”和吸引力，国庆节期间开展“喜迎国庆，情系职工”普惠服务体验活动。

15.推进医疗互助保障活动。积极推进省总工会职工住院医疗互助保险和女职工大病互助保险。新（续）参加职工住院医疗互助保险16个单位377人，赔付39人，金额45141元；参加女职工大病互助保险19个单位242人，赔付2人，金额30000元。

16.选树先进典型。充分利用“五一”重要时间节点，开展“劳模工匠宣传月”活动，弘扬劳模精神和工匠精神，积极向市总工会推荐我县优秀集体和个人。县扶贫和移民工作局黄娟同志荣获“乐山市五一劳动奖章”，县交通运输局荣获“乐山市五一劳动奖状”，四川金惠晨达农业有限公司生产经营部荣获“乐山市工人先锋号”。县沐溪镇三溪村草龙编扎技艺传承人陈焕均被命名为“乐山工匠”。

17.开展劳模关爱活动。做好劳模信息管理，及时掌握劳模现状，更新资料；春节期间向18名省部级劳模发放慰问金2.52万元；组织11名省部级劳模和8名市级劳模进行健康体检；组织1名市级劳模参加短期疗休养。

18.丰富职工文体活动。组织我县职工参加“中国梦?劳动美——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”全市职工演讲比赛，获得优秀奖；组织我县职工参加乐山市第十届职工乒乓球联赛，获得区县组男子团体第五名、第八名和女子团体第四名的好成绩。

19.全力做好脱贫攻坚工作。围绕县委县政府“率先脱贫摘帽”目标，全力抓好对口帮扶村脱贫攻坚工作，确保联系村各项考核验收指标如期达标，通过国家验收评估。一是压实结对帮扶责任，常态化进村入户开展大走访，查找短板，收集问题，及时整改，核实完善帮扶资料；二是对符合工会帮扶项目实施对象的建档立卡贫困户进行生活、医疗、子女上学、送温暖等困难帮扶；三是全力参与和指导文明卫生劝导和移风易俗工作。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

沐川县总工会项目实施规范，责任明确，流程清晰，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委县政府下达的各项业务目标任务，2018年度财政资金支出绩效良好。

（二）存在问题

部份基层工会干部业务素质有待进一步提高，对政策的理解和把握不够准确。

（三）建议

1.建议县财政按照《工会法》中工会经费的相关规定，足额预算机关事业单位工会经费；

2.建议县财政继续加大对我县困难职工帮扶项目资金的投入，确保困难职工生活稳定，促进企业和谐、持续发展。

               沐川县总工会

               2019年10月18日