一、部门概况

（一）机构组织

沐川县文化体育广电新闻出版局下设办公室1个，事业管理股1个，体育股1个，宣传股1个，产业发展股1个，市场管理股1个，财务股1个；下属事业单位5个（文化馆、图书馆、青少年业余体育学校、文化市场综合执法大队、广播电视台）。核定编制53个，其中：行政编制10个，事业编制43个。

（二）机构职能

沐川县文化体育广电新闻出版局的主要职能是承担全县文化体育、新闻出版、广播影视、文物保护事业和产业的发展，促进文化对外交流与合作等具体工作。

（三）人员概况

机关及下属事业单位现有在职人员51人，其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，一般公务员3名，事业人员43名，提前退休人员2名，临聘人员3名，公益性岗位人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年文广局财政拨款预算收入指标合计3205.70万元：其中年初预算730.6万元，上年结转资金7.05万元，财政返还额度604.81万元，专户资金13.15万元，当年预算调整追加2221.35万元、追减371.26万元。

1、2017年县财政以沐财发[2017]8号下达文广局支出预算737.65万元，其中：年初预算730.60万元、上年结转7.05万元。

  （1）基本支出预算收入518.53万元，其中：工资福利支出398.59万元，对个人和家庭的补助56.61万元，商品和服务支出63.33万元。

（2）项目支出预算收入219.13万元，其中：公共文化服务体系建设等12个文体部门运转事务类项目210.87万元，上年结转体彩公益金7.05万元，对个人补助民生类项目电影管理站人员生活补助资金1.21万元）。

2、2017年初下达专项用于《水韵沐川》、《沐川味道》、《文化惠民基层》栏目宣传的专户资金13.15万元。

3、2017年初下达2016年中央、省、市级文化、体育专项资金财政返还额度604.81万元。

年初共下达各项预算指标1355.61万元。

4、预算调整2592.61万元。

（1）基本预算调整258.77万元。因政策性调资、人员变动、发放2016年度综合目标奖等共追加工资福利支出238.31万元；年末追减预算支出20.46万元。

（2）项目预算调整2333.84万元。年中追加预算支出1983.04万元，年末追减预算支出350.80万元。

2017年共追加预算支出2221.35万元、追减预算支出371.26万元。品迭后净追加预算支出1,850.09万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年财政共下达预算支出指标3,205.70万元。财政下达资金额度3,175.70万元，实际支出2,712.73万元，年终结转下年492.98万元，分别是；额度结转462.98万元、指标结转30万元。

1、基本支出预算使用情况

2017年文广局保障机关运转人员和办公费等基本支出共736.39万元。

（1）工资福利支出619.86万元。其中：基本工资163.81万元，津贴补贴134.26万元，奖金223.17万元，社会保障缴费16.72万元，基本养老保险缴费75.28万元，其他工资福利6.62万元。

（2）日常公用支出61.49万元。其中：办公费支出5.58万元，印刷费4.00万元，水电费1.36，电费4.23万元，差旅费10.74万元，邮电费5.54万元，维护费2.40万元，会议费0.8万元，培训费0.5万元，接待费 3.27万元，工会经费1.96万元，福利费支出5.71万元，公务用车运行费支出6.11万元，其他交通费用5.20万元，其他商品和服务等支出4.09万元。

（3）对个人和家庭的补助支出55.04万元。其中：生活3.01万元，奖励金0.14万元，职工住房公积金支出  51.89万元。

2、项目预算支出情况

2017年文广局项目预算支出1976.34万元。

（1）公共文化服务体系建设专项支出1097.72万元，主要包括：文化惠民扶贫808.17万元，广播电视村村通、户户通工程121.58万元，农村文化（室）建设21万元，农村电影放映等其他公共文化服务体系建设146.97万元。

（2） “三区”文化志愿者专项支出10.38万元。

（3）文化发展资金专项用于乌蒙沐歌实景剧、沐川草龙编扎技艺及送文化下基层活动支出267.82万元。

（4）体育彩票公益金专项支出65.15万元。

（5）文化馆、图书馆、文化站免费开放专项支出100.52万元。

(6）公共文化服务体系示范区创建费专项支出128.77万元。

（7）乐山市第七届运动会34.54万元。

（8）电影事业发展专项66万元。

（9）农民体育健身工程38万元。

（10）其他项目专项支出167.44万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位人员编制情况、全年业务工作目标任务，正确编制人员经费、公用经费和项目经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，明确项目绩效，及时上报财政业务股室审核通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制决算报表。决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和教科文股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

（1）部门预算执行情况

文广局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；专项资金支出实行召开党组会议研究决定，减少违规违法事件的发生。

（2）中期评估。

文广局每半年对所有项目进行中期评估，认真核查项目实施的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。做好与财政分管股室衔接工作，对各项目开展及资金使用情况提出处理意见。

（3）机关节能降耗。

文广局机关及下属单位在认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）三公经费预算执行情况

2017年文广局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用， 2017年车辆运行维护费6.11元与2016年 6.12万元相比略有下降，2017年公务接待费3.27 万元与2015年3.28万元相比略有下降。近年来我们严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩不必要的公务接待支出。

（三）综合管理情况。

文广局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金。财务支出接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置各项设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购并报国资办批准。

（四）整体绩效。

1、文广局在保障了机关正常运转的同时，认真履行好文化、体育、广电、新出版等部门职能职责。

创新打造特色鲜明。一是2017年《乌蒙沐歌》演出27场，接待观众3万余人。《乌蒙沐歌》作为沐川特色文化品牌被中国文化报专题刊载，《僰人铜鼓舞》在央视播出。二是建立四川电影电视学院影视拍摄基地，共拍摄《老张不穷》等9部文化与脱贫攻坚纪录片，其中纪录片《乌蒙沐歌》在川台播出。三是策划举办2017沐川醉氧之旅生态文化旅游节。《草龙汉子》荣获乐山市首届“大佛杯”群星舞蹈最佳展演奖，《沐川草龙》获乐山市“迎新春?欢乐闹元宵”活动优秀组织奖和最佳表演奖。

文化事业稳步发展。一是新增文化流动车1辆，新建少儿阅览室、图书馆借阅室，新增图书17400册。二是免费发放安装6037套“户户通”设备，完成27个贫困村文化室设备配置、27个村应急广播“村村响”建设，为195个村配置文化设备和图书，确保43个省定贫困村文化室、应急广播“村村响”、农家书屋达到脱贫验收标准。免费放映农村公益电影完成2340场。三是深入推进“三百”文化惠民活动，策划开展 “百姓大舞台”、“农民春晚”等大中型文化惠民活动100余场。实施“双百”基层文化人才培训工程，共培训8期1000人次。四是制定实施《沐川县农村文化建设专项资金管理办法》，资金管理更加规范严格。五是加强文化市场监管共出动执法人员1064人次，检查文化市场经营单位386家次，查办案件2件，责令停业整顿1家，吊销许可证1家。

体育工作成效明显。参加市七运会获25金22银26铜、举重队青少年组打破 5项市纪录。参加省级赛事获2金2银4铜、国家级赛事获10金4银2铜、亚洲青年举重锦标赛获2铜。1名沐川籍运动员参加全运会橄榄球团体项目比赛获得第五名。参加乐山市校园足球联赛获2个冠军、1个亚军、1个季军。

新闻宣传强劲有力。县广播电视台开设《沐川致富经》、《沐源清风》、《沐川故事汇》三个栏目。制作专题片13部。在《沐川新闻》中新开设“喜迎十九大”、“生态发展 绿色崛起”、“脱贫攻坚、全面奔康”等9个专栏。内宣完成2216件，占全年目标任务2200件的100.7%。外宣完成396件，占全年目标任务380件的104%，其中：《百年树龄珙桐花开成片》、《刚柔并举关停1247家小纸厂》、《亚洲黑熊现沐川芹菜坪自然保护区》等9件稿件在川台播出，乐山广播电视台用稿281件。

文化扶贫助大力推脱贫攻坚工作。一是选派4名优秀干部担任第一（副）书记，40余名职工严格按照“一超六有”、“四个好”标准帮助122户贫困户顺利脱贫，同时做好所在村组1130户非贫困户的共同致富工作。二是干部职工捐款捐物6.5万余元，开展党员志愿者活动200余人次,为贫困户解决生产生活困难。三是与乐山师范学院合作，在43个贫困村绘制扶贫漫画墙，营造脱贫氛围。四是到村开展送戏下乡演出活动200余场， “送知识，送文化进基层”流动服务活动21场、大宣讲活动50场。五是举办 “2017年省政府参事室、省文史馆文化惠民扶贫系列活动”、四川省残疾人艺术团赴沐“励志自强 脱贫奔康”文化扶贫主题演出。六是与乐山广播电视台到底堡乡、建和乡等5个乡镇开展 “文化惠民走基层”活动，助推文旅经济互动发展。2018年6月全县脱贫攻坚工作顺利通过国家验收。

   2017年文广局全面完成了各项目标任务，得到了服务对象的一致好评。脱贫攻坚工作受到县委、县政府嘉奖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常工作运转，项目资金保障了业务工作健康有序开展，为打造沐川文化旅游品牌、促进传统文化、优秀民俗文化的传承与发展、作出了应有的贡献，扶贫工作扎实有效。自评得分99分.

（二）改进建议。加大文化资金投入，繁荣文化事业的发展。特别是挖掘地方特色文化，提升沐川形象。

附件：文广局2017年部门支出绩效评价指标体系

沐川县文化体育广电新闻出版局

             2018年8月28日