一、单位概况

(一)机构组成

沐川县委统战部和民宗局合署办公，内设综合办一个，机关编制4名，其中：行政3名，机关工勤1名。

（二）机构职能

沐川县委统战部负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能。围绕全县统一战线工作开展调查研究，及时向县委反映情况，并提出加强统一战线工作的意见和建议。负责全县党外各界代表人士的政治安排，指导工商联工作，依法加强对民族宗教事务的管理，会同有关部门加强党外知识分子工作，调查研究党外知识分子队伍建设状况，密切与党外知识分子的联系，及时反映他们的意见、建议和要求，提出加强党外知识分子工作、发挥其作用的建议意见。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（三）人员概况

沐川县委统战部现有在职人员总数5人，其中：行政4人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

2016年，统战部财政资金总收入96.17万元，总支出86.17万元，其中上级专项10.00万元结转2017年。

（一）部门财政资金收入情况。

2016年，统战部财政资金总收入96.17万元。其中：

1.县财政下达统战部年初预算收入93.28万元（2016年批复部门预算的通知，沐财发[2016]10号）。

（1）基本支出预算收入74.28万元，其中：工资福利支出  27.60万元，对个人和家庭的补助40.30万元，商品和服务支出   6.38万元。

（2）项目支出预算收入19.00万元（其中部门运转类事务性项目9.00万元，上级专项10.00万元）。

2、年中调整和追加（减）预算2.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2016年统战部保障机关运转各项支出共86.17万元，其中基本支出69.52万元，项目支出16.65万元。

1、基本支出预算使用情况

（1）人员经费62.70万元。其中：工资福利支出43.53万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医保、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出19.17万元。包含住房公积金、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出等。

（2）商品和服务支出6.82万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、接待费、公车运行费、交通补贴等。

2、项目预算支出情况

2016年统战部项目支出共16.65万元，其中县级项目预算支出13.65万元，市级常年项目支出3.00万元。主要用于保障统战部、民宗局为完成特定的行政工作任务而产生的燃油费、差旅费、办公费以及少数民族学生生活补助费等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

（1）预算编制。按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资、专项项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

统战部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是按照县委换届工作的统一部署和政协章程规定，通过考察并经相关部门综合评价，做好了市县政协委员的协商提名推荐工作；二是严格按照人大、政府、政协换届工作要求，认真做好党外人士的推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；目前有党外副县级以上领导6名、党外乡科级干部24名；党外市政协委员9名、县政协委员96名，党外市人大代表6名、县人大代表40名；三是扎实推进精准扶贫，全力打好扶贫攻坚战。深入乡镇、村组调研，争取对接项目3个，协调解决精准扶贫资金15万元；帮助解决发展难题5件；四是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；五是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；六是是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。

（2）机关厉行节约。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费3.81万元，与2015年同比下降18.53%；公务接待费1.07万元，与2015年持平。

（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）项目资金管理情况

统战部严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（2）绩效目标完成情况

统战部2016年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（四）财务管理情况

严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。2016年新增固定资产19.12（其中小车过户资产18万，新增计算机1.12万）万元。

四、评价结论及建议

统战部部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2017年7月31日