2019年度沐川县人民法院整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1、机构组成。

沐川县人民法院是国家审判机关，无下属二级预算单位。

2、机构职能。

沐川县人民法院是国家审判机关，其主要职责是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事第一审案件；依法审判乐山市中级人民法院指令再审的案件；依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；依法审判由沐川县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件，处理指定管辖案件；依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他人员进行思想教育，组织参加专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，做好法院监察工作；在审判工作中宣传法制，教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德；开展司法警察警务工作；承办其他应由沐川县人民法院负责的工作等十一项主要职能。

3、人员概况。

沐川县人民法院现有在职人员60人，离退休32人。

（二）部门（单位）管理制度（含内控制度）

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。结合本院实际制定了《财务管理办法》，通过专业机构协助编写了《四川省乐山市沐川县人民法院内部控制手册（试行本）》。

（三）部门（单位）预算资金

2019年度沐川县人民法院总收入2210.35万元；其中一般公共预算财政拨款收入2,038.33万元，年初结转结余171.97万元。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门战略目标

2020年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。县法院将紧扣“文旅发展年”工作主题，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，不断提升法院司法能力和水平，为助推全县经济社会发展，推动城乡治理提供更有力的司法保障和法律服务。

（二）部门中长期规划

始终坚持党对法院工作的绝对领导，确保中央和省、市、县的重大决策部署在法院不折不扣贯彻执行。坚持深度融入大局，紧紧围绕巩固脱贫成效、乡村振兴、城乡治理等中心工作，以诉源治理实质化为抓手，发挥司法职能助推社会治理现代化。继续彰显价值导向，运用案件审理、司法建议、以案普法等形式把法律价值、法治理念融入到社会治理中，特别做好与疫情相关的各项审判执行工作，进一步拓展法院在参与社会治理工作中的广度和深度。

（三）部门职能、职责

沐川县人民法院是国家审判机关，其主要职责是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事第一审案件；依法审判乐山市中级人民法院指令再审的案件；依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；依法审判由沐川县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件，处理指定管辖案件；依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他人员进行思想教育，组织参加专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，做好法院监察工作；在审判工作中宣传法制，教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德；开展司法警察警务工作；承办其他应由沐川县人民法院负责的工作等十一项主要职能。

（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

推进诉讼服务中心智能化建设，坚持线上线下相结合，充分借助“四川微法院”平台，深入推进区跨域立案服务，通过线上一键点击、线下统一窗口，为群众提供一站通办、一网通办、一次通办的多元诉讼服务。打造互联网审判法庭，大力推广网上办案、在线调解，实现当事人足不出户，通过手机参与庭审等诉讼活动，最大程度方便群众诉讼。积极开展巡回审判，延伸诉讼服务的触角，为群众提供更便捷、更高效的司法服务。加强人民法庭基础设施建设，优化法庭布局，完成黄丹法庭迁建工作。 

（五）部门（单位）整体支出绩效目标

沐川县人民法院2019年认真履行本部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

关注部门预算管理，单位内控管理，绩效按时公开，制度日趋完善。

（二）评价方法

自行评价

（三）评价过程

根据部门整体支出绩效评价指标体系对照检查，进行评价

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

部门整体支出绩效评价指标体系由一级指标部门管理（80分），绩效结果应用（20分）组成。其中一级指标部门管理中预算管理50分，内部控制管理（10分），完成结果（20分）；绩效结果应用中信息公开（8分），自评质量（4分），整改反馈（8分）。

（二）评价等级

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

沐川县人民法院2019年认真履行本部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）绩效分析

1、部门管理方面

①单位按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

②认真编制部门年度决算报表，为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决断报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决断收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

③强化单位内控，完善内控制度，通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，通过专业机构协助编写了《四川省乐山市沐川县人民法院内部控制手册（试行本）》。

2、绩效结果应用方面

按时按要求部门整体绩效自评并将自行组织的评价情况予以公开。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

 1、财务核算能力有待进一步加强提升。

2、部分项目财政预算资金到位较缓，项目进度较慢。

（二）建议和改进举措

 加强项目开展情况的进度跟踪，及时申报项目计划，确保项目绩效目标的完成。

七、相关附件