一、单位概况

（一）机构组成

沐川县工商联内设综合办一个，机关编制3名，其中：行政2名，机关工勤1名。

（二）机构职能

工商联以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（三）人员概况

机关现有在职人员3名，其中：党组书记1名，一般公务员1名，机关工勤1名。

机关退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2016年工商联总收入61.17万元。

1、2016年县财政下达工商联年初预算收入52.70万元。

（1）基本支出预算收入47.30万元，其中：工资福利支出  26.15万元，对个人和家庭的补助17.01万元，商品和服务支出   4.14万元。

（2）项目支出预算收入5.40万元（部门运转类经费性项目）。

2、年中调整和追加（减）预算8.47万元。基本支出追加3.87万元，会费追加4.6万元。

（二）部门财政资金支出情况

2016年工商联总支出61.17万元。

1、基本支出预算使用情况

2016年工商联基本支出共51.17万元。

（1）工资福利支出41.95万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。

（2）日常公用支出4.87万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费。

（3）对个人和家庭的补助支出4.35万元。包含退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目预算支出情况

2016年工商联项目预算支出10.00万元。其中培训费5.00万元、会议费0.40万元、会费支出4.6万元（包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费、培训费等）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1、预算编制   按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制部门年度决算报表   为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况   按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2、中期评估   工商联在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3、机关节能降耗  认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；下班后自觉关闭各类电器设备电源；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4、“三公”支出与上年持平   严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费1.5万元，与2015年持平；公务接待费0.2万元，与2015年决算数持平。

（三）综合管理情况

1、行政运转保障  2016年在保障工商联机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是切实做好非公人士思想工作,全年编发《商会资讯》12期，出版《沐川商会》会刊2期。组织会员参加省市县各级培训、学习、专题报告等5次100余人次；二是积极参与 “沐川县文化旅游经济周”活动，邀请了省市及深圳乐山商会等10个商会组织的会长、秘书长参加了活动，现场签约27亿元；三是做好对非公经济代表人士的政治安排。推荐非公有制经济人士进入市工商联（商会）担任执委、常委3人，推选县人大代表2人，推荐安排非公有制代表人士担任县政协委员28人、市政协委员4人；四是全面落实党风廉政建设责任制，严格按照中央八项规定和省、市十项规定以及 “三严三实”要求，坚持长期、常态化开展“两学一做”学习教育工作；五是抓好中心工作，完成县委县政府下达的各项工作任务；六是认真搞好精准扶贫工作。引导非公企业积极参与 “百企帮百村”精准扶贫行动，10户企业帮扶280户贫困户，建立了脱贫长效机制。工商联机关联系8户贫困户，资助了1000余元为贫困户购买竹种，出资7000元为新凡乡贫困妇女购买“关爱女性保障计划”安康保险。

2、财务管理情况   工商联严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（四）整体绩效

工商联2016年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

工商联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。