2019年度沐川县农业农村局整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1.机构组成。县农业农村局下属二级单位24个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位22个。纳入县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县农业农村局机关行政单位1个；沐川县农机监理站1个参照公务员法管理的事业单位；沐川县农业技术服务中心、沐川县动物疫病预防控制中心、沐川县农产品质量安全中心以及19个沐川县基层畜牧兽医站等22个其他事业单位。

2.人员概况。由于机构改革人员减少，2019年农业农村局总编制 142个，其中：行政编制12个、参公编制5个、事业编制125个。在职人员总数131人，其中：行政13人、参公5人、事业113人。

3.基本职能。制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务

    （二）部门管理制度（含内控制度）

建立健全了重点领域和关键岗位制衡机制、风险评估机制、内部监督和评价机制和预算业务管理、收支业务管理、单位采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务管理制度；

认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了各部门岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险

（三）部门（单位）预算资金

2019年农业局部门预算收入总额为4931.17万元，其中：  一般公共预算拨款收入2,261.28万元，上级补助收入2,665.79万元，上年结转4.1万元。相应安排支出预算4,931.17万元，其中：基本支出1675.8万元，项目支出3255.37万元。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，以脱贫攻坚为统揽，以增加农民收入为核心，大力推进结构性改革，加快发展方式转变，调整优化产业结构，大力发展有机、绿色、特优农业，推进农业科技创新，着力构建标准化生产，产业化经营，品牌化建设现代农业生产体系，着力提升农产品质量安全保障能力，促进农业转型升级、美丽发展，实现农村同步建成小康社会。

（二）部门（单位）中长期规划

1、全省优质绿茶生产基地：建设沐溪河、马边河茶叶产业带，打造优质绿茶生产基地，茶叶面积保持在25万亩；建设标准化机采茶园5万亩，建设有机、绿色食品茶叶生产基地1万亩。

2、全省优质猕猴桃生产基地：建设以五马坪为中心的优质猕猴桃产业带；建设优质猕猴桃产业基地5万亩，建设有机、绿色食品猕猴桃基地5000亩。

3、全省魔芋特色产品生产基地：建设以凤村、杨村为核心的魔芋产业带，建成魔芋基地2万亩，年提供加工原料（鲜芋）2.2～3万吨。

4、全省林下养殖特色产业基地：建设新凡、永福等林下养殖基地乡镇14个，培育年出栏千只规模以上养鸡大户500户，3000只规模以上养兔大户60户，全县实现年出栏优质肉鸡500万只、优质肉兔150万只。

5、川西南特色生态水产产业基地：以大鲵、冷水鱼为主，培育马边河流域生态水产产业带，年产生态水产品5000吨，大鲵养殖6万尾。

同时，延伸发展“5+N”特色产业，建成金银花、黄白姜基地各3万亩，藤椒、水果、蔬菜基地各1万亩；年出栏生猪35万头、山羊5万只、肉牛0.5万头。

6、休闲观光农业产业带：大力发展粮经复合型产业，打造底堡藕鱼休闲产业带，建设5万亩粮经复合型产业，培育休闲农庄10家。

 

（三）部门（单位）职能、职责

制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务

（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

1、近三年的工作计划

①2017年工作计划

不断深化农村改革。全面完成农村土地确权颁证工作，引导农户土地向家庭农场、种养业大户、专合组织流转，发展适度规模经营。通过土地流转、入股等方式，吸引工商资本进村入户，盘活农村资源，力争流转总面积达到4.2万亩，实现土地资源有效利用。

全力推进产业扶贫。协助乡镇指导36个贫困村全面推进产业扶贫项目实施，大力培育贫困村“一村一品”主导产业和贫困户“短平快”增收骨干项目，做好今年已脱贫7个贫困村的农业产业巩固提升，确保全面完成农业产业扶贫任务。

加快培育新型农业经营主体。指导农民合作社开展示范创建，规范农民合作社运作，发挥好农民合作社的桥梁和纽带作用；加快培育家庭农场、专业大户，扶持重点农业企业发展，发挥其示范引领作用。培育农民合作社10个，家庭农场20个，专业大户200户。

加强农业基础设施建设。结合农业产业扶贫，推进农业基础设施建设。抓好禁养区、限养区养殖户搬迁，搞好规模养殖污染治理，有效控制农村面源污染，切实改善农业生态环境。大力实施“一事一议”财政奖补项目，新（改）建机耕道100公里，推广先进、适用、高效的农业机械化新技术，全县农机总动力达到13.1万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到39.8%。

加快特色产业基地建设。新改建特色产业基地1.5万亩，其中新建茶叶0.3万亩、改建茶叶0.5万亩、新建猕猴桃0.1万亩、特色水果0.2万亩、特色蔬菜0.4万亩；深化机采茶园建设工作，在建和乡改建有机茶园1200亩。打造林下养殖、优质肉羊、边河生态水产养殖基地，培育规模养殖场15个，适度规模养殖户150户。

加快农业品牌建设。引导农业企业建立“三品一标”生产基地，大力推广绿色防控技术，新建“三品一标”生产基地3000亩，其中有机基地2000亩，确保通过“三品一标”认换证5个以上，全县“三品一标”基地面积达到43.4万亩，“三品一标”比重达到85%。

强化干部队伍建设。全面加强领导班子、党风廉政、机关作风等建设，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，落实好党委和纪委“两个责任”，加快机关服务效能提速，推进正风肃纪常态化，大力整治干部“为官不为”及“四风”问题，切实转变机关作风，以群众满意为目标，加强农技培训与服务，有效提升农业技术服务水平。

②2018年工作计划

深化农村改革。制定农业供给侧结构性改革总体方案，完成土地确权扫尾工作；完成195个行政村农村集体资产清产核资，开展集体资产股份制改革试点；新增土地流转0.5万亩，促进农业规模经营。

推进农业产业扶贫。巩固脱贫攻坚成果，培育壮大贫困村主导产业和贫困户增收骨干项目，新建种植基地2.6万亩，养殖畜禽15万头（只）。

培育新型经营主体。抓好农业合作社示范创建，加快培育农业企业、家庭农场、农民专合社、专业大户等新型经营主体，引领发挥好示范带动作用。新增培育农业企业、农民专合社30个，家庭农场20个，专业大户200个。

壮大特色产业。新改建特色产业基地3.3万亩，其中改造茶园1万亩，新建药蔬基地2万亩、水果基地0.2万亩、刺梨基地0.1万亩。建成“沐绿沁氧”现代农业产业融合示范园区，加快天马晨达、五马坪外环线等2个现代农业产业示范园区建设，培育新业态，推进一二三产业融合发展。

加强基础设施建设。全面开展农业面源污染治理，搞好畜禽养殖污染治理，有效改善农业生态环境。大力实施“一事一议”财政将补项目，新改建机耕道157公里。大力推广现代农机新技术，全县农机总动力达到13.55万千瓦，主要农作物耕种综合机建化水平达到45.97%。

加快农业品牌建设。大力推广农业主推品种和主推技术，建成魔芋科技园，建设魔芋种植示范基地1000亩；大力推广绿色防控技术，提升“三品一标”生产基地3000亩，其中有机基地2000亩、绿色基地1000亩，确保通过“三品一标”认换证5个以上。

抓好农业安全保障。加强农产品质量安全监管，强化宣传、执法、监管、品牌创建工作，取得检测"双认证"，确保农产品质量安全监管示范县通过省级复核验收；扎实抓好动物防疫工作，确保动物有效抗体合格率达70%以上，确保全县无重大疫病流行；加强农资打假、渔政管理等农业综合执法，严厉打击各种坑农害农行为，切实维护农民利益。

强化干部队伍建设。全面加强领导班子、党风廉政、机关作风等建设，落实好党委和纪委“两个责任”，深入开展“护根培土”行动，加快机关服务效能提速，实施信息进村入户工程，在180个行政村建设益农信息社，推进正风肃纪常态化，切实提升服务能力。

③2019年工作计划

加快建设现代农业园区。全面启动实施《沐川县乡村振兴产业发展规划(2018—2022年)》，重点建设建和乡有机茶园现代农业园区、沐溪镇仁厚富春茶叶现代农业园区，从基地建设、设施装备、产品加工、农业新业态、品牌建设、科技支撑、利益联结等7大方面率先起步，打造现代农业产业发展先行区。

全面深化农村改革。做好农村土地确权颁证扫尾工作，启动农村土地“三权分置”改革，选择1-2个有条件的村开展试点工作，推进农村集体产权制度改革，完成集体资产股权量化，组建村级、组级集体经济组织，探索创新村组集体经济运营模式，持续管好用好产业扶持基金，加快发展农村集体经济。引导农村土地有序流转，促进农业规模经营。

持续推进农业产业扶贫。巩固脱贫攻坚成果，培育壮大贫困村主导产业和贫困户增收骨干项目，新改建种植基地1.9万亩，养殖畜禽4.1万头（只）、土地整理7000亩，配套农旅设施。

加快培育新型经营主体。抓好农民合作社示范创建，加快培育农业企业、家庭农场、农民专合社、专业大户等新型经营主体，引领发挥好示范带动作用。新增培育农民专合社10个，家庭农场15个，专业大户50个。

迅速壮大特色产业。加快“一中心两园”良种繁育研发体系建设，有效提高茶树、魔芋研发水平和供种能力。新改建特色产业基地1.2万亩，其中改造茶园0.5万亩，新建药蔬基地0.3万亩、水果、刺梨基地0.4万亩。

加强基础设施建设。全面开展农业面源污染治理，搞好畜禽养殖污染治理，有效改善农业生态环境。大力推广现代农机新技术，全县农机总动力达到14.67万千瓦，主要农作物耕种综合机建化水平达到47.51%。

加快农业品牌建设。依托“沐源尚品”区域公共品牌，着力打造“沐川造”农产品品牌，大力推广测土配方施肥、绿色防控等现代农业新技术，加快发展绿色农业。建设“三品一标”生产基地5000亩，其中有机基地3000亩、绿色基地2000亩，完成“三品一标”认换证5个以上。

抓好农业安全保障。加强农产品质量安全监管，以县检测站为中心，全面提升农产品质量安全监管、检测、追溯体系建设水平，确保农产品质量抽检合格率达到96%以上；扎实抓好动物防疫工作，确保动物有效抗体合格率达70%以上，确保全县无重大疫病流行；加强农资打假、渔政管理等农业综合执法，严厉打击各种坑农害农行为，切实维护农民利益。

强化干部队伍建设。全面加强领导班子、党建、党风廉政、机关作风等建设，落实好党委和纪委“两个责任”，深入开展“护根培土”行动，加快机关服务效能提速，推进正风肃纪常态化，着力培育“忠诚、干净、担当”的农业干部队伍，深入开展“走基层”、访贫问苦等活动，切实提高服务“三农”能力。

 

（五）部门（单位）整体支出绩效目标

1.部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计12207.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12170.33万元，占97%，其他收入37.26万元，占3%。年初结转和结余2098.28万元。

2.部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计9122.44万元，其中：基本支出2141.53万元，占23.48%；项目支出6980.91万元，占76.52%；

3.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.11万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出22.85万元、公务接待费支出4.26万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是因为2019年报废公务用车一辆。

4. 资产管理方面

为进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，对资产登记、领用、保管、销审等手续做了相关规定。

三、评价思路

①根据县财政局及相关要求制定绩效评价方案，选定绩效评价指标，确定绩效评价方法和绩效评价标准；

②成立绩效评价专家工作组工作组进行基础数据审核、收集、并实施绩效评价；

③查阅资料、撰写绩效评价报告；

④绩效评价结果运用。

（二）评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（三）评价过程

前期准备：制定相应绩效评价方案，选定绩效评价指标，确定绩效评价方法和绩效评价标准，组成绩效评价专家工作组。向业务股室发送本次绩效评价所需资料清单。

评价过程：按照县财政局下发的绩效评价通知及附件要求，组织本单位相关人员撰写绩效评价自评报告，自评打分，准备相关自评佐证资料。

资料归档：进行资料整理归档工作，评价资料结合电子存档（可用扫描件）和纸质存档（含复印件）方式统一整理归档。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

绩效指标从一级指标部门管理（80分）、绩效结果应用（20分）；二级指标预算管理、内部控制管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈；三级指标预算目标制定、预算完成、编制准确、支出规范、动态调整、制度建设、制度执行、预算完成、违规记录、目标公开等。自评得分98.17分

（二）评价等级

评价等级结果为优。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制较合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效好。

(二)绩效分析

本部门在2019年度部门决算中反映国有农场税费改革转移支付资金、基层人员专项补贴、农产品质量安全监管、农村土地承包经营确权登记办证经费等2个项目绩效目标实际完成情况。

1、国有农场税费改革转移支付补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.45万元（其中财政13万元），执行数为15.45万元（其中财政13万元），完成预算的100%。通过项目实施，项目资金全额用于流转土地，建立茶树良种苗圃园和示范丰产茶园管理技术，全方位示范茶树新品种技术、繁育推广技术，带动全县良种茶生产基地发展，实现了企业增效和茶农增收，为推进区域创新发展和地方脱贫（为贫困户茶产业脱贫提供种苗和技术培训）攻坚做出了贡献。企业通过项目实施，研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标取得较大突破。

2、基层人员专项补贴绩效目标完成情况综述。2019年项目预算数28.44万元，执行数22.6万元，完成预算的79.47%。通过项目实施，实行乡镇工作补贴，充分体现了党中央、国务院和省委、省政府对在乡镇工作干部职工的关心和重视，对加强基层工作队伍建设，鼓励工作人员向基层流动，长期在艰苦基层工作，起到了积极作用。

3、农产品质量安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.55万元，执行数为29.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了对全县农产品质量安全的监管，实现监管体系全面覆盖、检测能力全面提升、品牌建设取得实效等。实现农产品和农业投入品全程质量监控和质量可追溯。确保了全县农产品质量安全。

   4、农村土地承包经营确权登记办证经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数4188431万元，执行数68.28845万元，完成预算的16.3%。通过项目实施，促进了承包农户土地承包经营权权属档案的建立和完善，对稳定农村土地承包关系、化解农村土地承包经营权纠纷发挥了极其重要的作用。

5、2019年重大疫病防控经费项目；全年预算数23.375万元，执行数23.375万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强非洲猪瘟重点防控，排查生猪36.18万头次，建立临时检查站20个，加强县外猪只入境检查，全年免疫牲畜78.2万头份，家禽 354万羽份，采测动物免疫血清1250份，抗体检测合格率80%以上，开展圈舍场地消毒470万㎡，全年无重大动物疫病流行。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在问题

一是我局上级下达项目资金量大，下达时间迟，项目实施受季节、市场等因素影响大，导致预算编制准确较低，预算动态调整难度加大；二是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；三是专业财务工作人员缺少，事务繁杂、效率低，导致长时间加班。

（二）建议和改进举措

希望县级人事能积极招聘专业财务，加强业务人员理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理。建议上级单位提前谋划下达工作任务，业务股室在编制项目实施方案时，应提前编制，并对其科学性、可行性进行充分调研、论证。

七、相关附件

沐川县农业农村局部门整体支出绩效评价指标体系自评表沐川县农业农村局部门整体支出绩效评价指标体系自评表.xls