2018年旅游局整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

沐川县旅游局是县人民政府履行旅游管理的综合职能部门，主要职能包括：1.贯彻执行国家、省、市有关旅游的方针、政策和法律、法规，拟订全县旅游发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。2.统筹协调沐川旅游资源的保护和开发利用，促进全县旅游资源整合，推进沐川旅游产业发展；拟订全县旅游产业发展总体规划、年度计划并组织实施。3.研究拟定全县旅游的市场开发规划并组织实施；组织沐川旅游整体形象对外宣传，组织参与国内旅游市场的重大促销活动，强化本区域内旅游业对外交流与合作的管理，指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。4.会同有关部门指导旅游资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游等工作，监管旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护游客和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。5.监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作；指导旅游景区质量等级评定工作，组织开展旅游星级宾馆或饭店的推荐、评定、复核工作；负责旅游从业人员资格和等级的申报工作；对旅行社工作进行监督管理，指导旅游行业协会工作。6.负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息；负责旅游网络策划运营和网络推广，推动智能旅游；监测和处理有关旅游方面的网络舆情，受理网上咨询和投诉；负责全县旅游信息网络的完善、运行和维护。7.承办县委、县政府交办的其他事项。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，旅游局部门预算的编制范围包括：旅游局机关，旅游景区管理委员会。局机关下设综合办公室1个， 管理执法股1个，市场营销股1个，规划发展股1个。旅游局核定编制20个，其中：参公编制8个，事业编制12个。

机关现有在职人员16人，其中：局长1名，副局长1名，管委会副主任2名，参公人员4名，一般事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年旅游局财政拨款预算收入合计231.52万元，其中当年财政拨款231.52万元。

1、2017年县财政下达旅游局年初预算收入231.52万元。

（1）基本支出预算收入157.52万元，其中：工资福利支出133.49万元，对个人和家庭的补助0.04万元，商品和服务支出23.99万元。

（2）项目支出预算收入74.00万元，其中运转事务类60.00万元，对个人补助和民生类14.00万元。

2、年中调整追加预算1284.01万元。

（1）基本支出追加68.54万元，主要是工资、年终奖、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利的追加。

（2）项目支出追加1215.47万元，主要包括醉氧天街AAA级旅游景区创建成功补助、智慧旅游平台补助、旅游基础设施建设、举办第八届乡村文化旅游节等。

（二）部门财政资金支出情况。

沐川县旅游局2017年共支出1515.53万元，其中基本支出226.06万元，项目支出1289.47万元，项目支出结转224.67万元，结转下年使用。

1．基本支出预算使用情况。

2017年旅游局保障机关运转各项支出共226.06万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。主要用于工资福利支出、日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

2．项目预算支出情况

2017年旅游局项目支出1289.47万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括省、市旅游发展专项资金及县级旅游发展基金。用于举办四川省第八届乡村文化旅游节（夏季），扶贫攻坚，旅游规划编制，旅游宣传推广、市场营销，旅游相关活动的支出。

3.项目支出结转224.67万元，结转下年使用。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关故事进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

旅游局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在旅游专项项目资金使用过程中，严格按照旅游项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好旅游项目资金对项目实施的促进作用；对涉及旅游专项资金支出额度较大时，局机关实行召开局务办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年减少。

（三）综合管理情况。

旅游局严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

旅游局在保障了局机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。

（2）机关厉行节约

2017年旅游局，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精简会议活动，减少会议费支出；，车辆运行维护费2.00万元，较去年决算3.40万元减少1.4万元，原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理严控公务用车的使用；公务接待费0.98万元，较去年决算2.57万元大幅降低，原因是严格执行中央八项规定，省、市十项规定例行节约，因此公务接待费大幅降低。

（3）机关节能降耗

旅游局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全局职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。四是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办公室主任负责统一调度，驾驶员必须如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油，定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用不私驾。

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

项目申报严格按照项目申报程序，经立项后下达的资金严格按照旅游项目资金管理办法执行，部门根据项目课题任务书和项目资金管理要求全程跟踪管理。

（2）项目资金管理情况

旅游局严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合实际制定了《沐川县旅游局机关财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（3）绩效目标完成情况

旅游局2017年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。一是将举办四川省第八届乡村文化旅游节（夏季）与脱贫攻坚工作紧密结合，积极争取省市旅游发展专项资金120万元用于旅游基础设施、环境提升、景观打造等工作；二是加强旅游扶贫规划编制，积极争取市级旅游发展专项资金20万元用于3个建档立卡贫困村（高笋乡安坪村、黄丹镇里坪村和铁炉村）乡村旅游扶贫规划编制；三是坚持规划引领，完善产业布局完成建和乡庙坪村、高笋乡安坪村、黄丹镇铁炉村和里坪村旅游扶贫规划编制及评审；完成《解结湖生态旅游概念规划》、竹海景区道路建设工程项目《可行性研究报告》、解结湖假日公园旅游基础设施建设项目《可行性研究报告》、环龙溪河旅游带产业融合提升打造策划方案。四是加强项目建设，助力品牌创建。醉氧天街成功创建为国家AAA级旅游景区；开展农家乐创建指导10次，完成6家星级农家乐评定审核。五是加强市场监管，维护游客利益。全年我县旅游市场稳定有序，接受旅游投诉9件，已全部完成处理。联合县公安局、交通局、市场监管局、消防大队等职能部门开展联合检查5次，日常检查40余次，发现问题50余个，已全部完成整改。

四、评价结论及建议

旅游局部门财政预算支出，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分99分，执行中期评估扣去1分。

沐川县旅游局

2018年8月28日