政协办部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县政协办公室属一级预算行政单位。单位执行行政事业会计独立核算机构。机构编制37人，其中，行政编制33人，机关工勤3人，长聘人员1人。

（二）机构职能。沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

（三）人员概况。机关现有在职人员37人，其中，行政人员33人，机关工勤3人，长聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门总收入984.92万元，其中当年财政拨款收入981.83万元，其他收入0.01万元，上年度结转结余3.08万元。

1、县财政下达政协机关年初预算收入684.06万元

（1）基本支出预算收入592.26万元，其中：工资福利支出 503.85万元，对个人和家庭的补助1.56万元，商品和服务支出86.83万元。

（2）项目支出预算收入91.8万元，其中：部门运转事务类经费性项目91.8万元。

2、年中调整和追加预算297.77万元

基本预算追加297.77万元，其中：因政策性调资追加工资福利309.4万元，对家庭和个人的补助追加0.05万元，商品和服务支出追减1.66万元。项目预算追减10.02万元。

3、上年度项目支出结转结余3.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年保障机关运转各项支出共980.06万元，项目支出结转4.87万元。

1、基本支出预算使用情况：2018年部门使用基本预算收入900.05万元。

（1）工资福利支出813.25万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资支出。

（2）日常公用支出85.18万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出1.62万元。主要用于退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目预算支出情况

2018年政协机关项目预算支出79.98万元。主要用于政协会议、委员视察等支出。

3.项目支出结转1.8万元，是市政协委员活动经费，按规定将全部结转下年使用。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

政协机关在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

在机关节能降耗方面，认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

“三公”支出逐年递减或持平。

（三）综合管理情况。

严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。2018年新增固定资产3.04万元。制定规范的财务制度，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。做好预算决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。

（四）整体绩效。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障  在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是抓好培训。全年组织机关和会员集中学习12次，组织单位职工参加省、市各类培训6人次，组织到外区县考察学习3次共20人次。二是开展爱心帮扶，做好联系乡工作。三是抓好中心工作，完成了县委县政府下达的各项工作任务。

（2）机关厉行节约  严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费15万元，与2017年持平；公务接待费4.94万元，与2017年决算数相比下降了2.37%。

2、绩效目标完成情况

政协机关2018年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。政协机关财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

沐川县政协办公室

2019年10月20日