沐川县农业局

2016年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。农业局部门预算的编制范围包括：农业局机关行政单位1个，沐川县农业综合执法大队、沐川县农机监理站2个参照公务员法管理的事业单位，沐川县畜牧服务中心（动物疫病防控中心）、沐川县农技土肥站、沐川县农产品质量安全中心、沐川县经作植保站、沐川县农业广播电视学校、沐川县农业信息站以及19个沐川县基层畜牧兽医站等25个其他事业单位。

（二）机构职能。拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的地方性规范文件；参与拟订涉农金融、保险等政策；负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；承担县政府公布的有关行政审批事项及县委、县政府交办的其他事项等。

（三）人员概况。沐川县农业局现有总编制154个，其中：行政编制12个，参公编制17个，事业编制125个。沐川县农业局2016年底有在职人员150人，其中：行政10人，参公20人，事业120人。另外遗属人员18人，长期临聘人员5人，公益性岗位人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2016年度收入共计6211.7万元，其中： 2016年财政拨款收入5086.22万元， 2016年其他收入19.68万元。本单位上年结转和结余1105.8万元（基本支出结转15.8万元，项目支出结转和结余1090万元）。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出共计6211.7万元，其中：基本支出1879.25万元，项目支出3757.35万元，年末结转和结余575.1万元（基本支出结转11.6万元，项目支出结转和结余563.5万元）

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2016年年初预算总额为4821.7万元，其中：社会保障和就业支出396.1万元 ；医疗卫生与计划生育支出89.2万元；农林水支出3,991.8万元；国土海洋气象等支出200万元；住房保障支出131.6万元；其他支出13万元。

（二）执行管理情况。

年初预算4821.7万元，上级项目追加1390万元，本年支出共计6211.7万元，其中：基本支出1879.25万元，项目支出3757.35万元，年末结转和结余575.1万元（基本支出结转11.6万元，项目支出结转和结余563.5万元）

2016年“三公”经费总计27.4万元，其中，公务用车购置及运行维护费23.05万元 、国内公务接待费4.35万元 。单位严格执行上级下达对三公经费的控制政策，上年“三公”经费总计29.9万元，其中，公务用车购置及运行维护费25.3万元（减少2.25万）、国内公务接待费4.6万元（减少0.25万元），共计减少2.5万元；公务用车保有量4辆，国内公务接待86次共计686人。

（三）综合管理情况。

2016年度本单位非税收入共计2.6万元（农机办证等其他缴入国库的农业行政事业性收费2万元;罚没收入0.6万元），均已缴入本级国库。

本单位2016年资产合计1544.2万元，其中流动资产577.4万元，银行存款10.8万元，财政应返还额度563.5万元，其他应收款3.2万元，固定资产966.8万元（其中房屋256.7万元、车辆价值61.9万元、其他固定资产648.2万元）；其他应付款2.3万元；净资产合计1541.9万元，其中财政拨款结转563.5万元，其他资金项目结转11.6万元，资产基金966.8万元。

2016年本单位共有6个项目资金涉及政府采购，采购金额共计8.842万元，自电子化采购实施以来本单位严格按照采购相关流程操作办理以及公告公示。

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位2016年度预决算财政信息已按要求在沐川县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（四）整体绩效。

根据中共沐川县委办公室沐委办（2017）4号，本单位2016年度绩效考核结果为政府序列部门第13名，总评分为211.35分。本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对农业系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决企业、群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动沐川经济社会发展作出积极的贡献。本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查30份（本单位员工10份、服务对象10份、社会公众10份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2016年度部门整体绩效评价得分为99分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。县人大预工委顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。农户补贴政策启动较迟，县市农机补贴结算、直补打卡到户进度慢；年初预算编制不合理；预算执行缺乏强有力的约束机制。

（三）改进建议。提高办事效率，加快落实发放农户补贴经费的进度，调动农户生产积极性，加大政策、资金支持力度，加大农技推广培训力度，紧紧围绕特色产业和生产急需，搞好专业型人才的培训；优化预算编制，加强预算执行力。