沐川县委统战部2019年部门预算编制说明

一、主要职能

沐川县委统战部为党委工作部门，与民宗局合署办公，负责全县的统战、民族、宗教等工作。

（一）统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能。围绕全县统一战线工作开展调查研究，及时向县委反映情况，并提出加强统一战线工作的意见和建议。

（二）负责全县党外各界代表人士的政治安排。做好党外人大代表、政协委员的考察、举荐和安排工作，积极配合县政协坚持和完善政治协商、民主监督、参政议政制度。会同有关部门做好人大、政府、检察院、法院及政府职能部门党外领导干部的选拔、培养、考察、推荐工作，并做好党外后备干部和代表人士队伍建设工作。

（三）受县委委托，引导工商联党组，指导工商联工作。

（四）依法加强对民族宗教事务的管理。检查督促有关民族、宗教政策、法律法规在全县的贯彻执行，依法加强对合法宗教团体及其活动场所的管理，引导宗教与社会主义社会相适应。联系少数民族和宗教代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）会同有关部门加强党外知识分子工作，调查研究党外知识分子队伍建设状况，密切与党外知识分子的联系，及时反映他们的意见、建议和要求，提出加强党外知识分子工作、发挥其作用的建议意见。

（六）完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，统战部部门预算的编制范围是：统战部机关。

三、收支预算总体情况

2019年统战部部门预算收入总额为93.30万元，其中：当年财政拨款93.30万元。相应安排支出预算93.30万元，其中：基本支出68.59万元，项目支出24.71万元。较上年相比，部门收支下降1.80%，主要是：人员减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

 2019年统战部部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的县、市急、难、险、重等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，一是用于保障单位完成统战、民族、宗教等工作任务；二是用于保障金阳县援彝工作队交通、办公费、会议等用于专项业务工作的经费支出。

2019年统战部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

 （一）一般公共服务支出75.10万元，主要用于：职工工资、津贴、党建、老协活动、公车运行维护、办公费、工伤保险、差旅、物管、水电、邮电费、印刷费、日常维修费、一般设备购置费等支出。。

（二）社会保障和就业支出7.13万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险费缴费支出。

（三）卫生健康支出2.05万元，主要用于：单位在职职工医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出9.02万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年，统战部“三公”经费财政拨款预算数8.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行维护费5.70万元。

（一）因公出国（境）经费。2019年统战部无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2019年统战部安排公务接待费预算2.90万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2019年统战部安排公务用车购置及运行维护费5.70万元，其中：购置经费0万元，运行维护费5.70万元，与上年预算持平。2019年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年统战部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计28.25万元（包含金阳县援彝工作队经费）。

（二）政府采购情况。2019年统战部安排政府采购预算0.50万元，主要用于采购台式计算机1台。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，统战部共有车辆1辆，属于一般公务用车，无执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况。2019年，统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排93.30万元，其中编制了项目绩效目标的预算2.21万元，主要是王明惠修女生活费。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。