一、主要职能

四川省沐川县科学技术协会是中共沐川县委领导下的人民团体，主要负责全县科普培训、科学技术宣传与普及等工作。

    （一）协助制定科普工作规划；组织开展各种形式的科普活动和学术交流；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

    （二）加强组织建设，不断健全和完善所属团体之间的联系，大力发展各类农村专业技术协会。

    二、部门预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则，科协预算编制范围：四川省沐川县科学技术协会机关。

三、收支预算总体情况

2019年科协部门预算收入总额为69.72万元，其中：当年财政拨款69.72万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算69.72万元，其中：基本支出61.62万元，项目支出8.10万元。较上年相比，部门收支增长7.59%，主要是：工作人员工资正常晋升以及基本工资调标。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年科协部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障科协为完成2019年科普宣传、科普培训等工作任务的经费支出。   

2019年科协部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）科学技术管理事务支出52.60万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、科学普及专项经费等。

    （二）社会保障和就业支出7.50万元，主要用于：机关单位职工基本养老保险缴费。

   （三）卫生健康支出2.14万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

  （四）住房保障支出7.48万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年，科协 “三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2019年科协无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2019年科协安排公务接待费预算1.50万元，比上年下降25%，主要原因是严格遵守中央、省、市县规定，从严控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。2019年科协安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，与上年预算持平。2019年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年科协履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计6.18万元。        

（二）政府采购情况。2019年科协安排政府采购预算1.50万元，主要用于采购计算机、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2019年，科协按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排69.72万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

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