沐川县黄丹镇人民政府

2019年部门预算编制说明

一、主要职能

黄丹镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，黄丹镇人民政府预算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

三、收支预算总体情况

2019年黄丹镇人民政府部门预算收入总额为697.07万元，其中：当年财政拨款660.07万元，上级补助37万元。相应安排支出预算697.07万元，其中：基本支出568.78万元，项目支出128.29万元。较上年相比，部门收支增长15.75%，主要是：贫困村驻村工作队工作经费增加等。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年黄丹镇人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会、经济事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障镇政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障镇政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   2019年黄丹镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出209.9万元，主要用于政府机关人员工资、日常运转、人大会议和代表工作、群团、妇联等方面的支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、国防支出0.41万元，主要用于民兵训练费等支出。

3、公共安全支出0.46万元，主要用于普法宣传等支出。

4、社会保障和就业支出43.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。

5、卫生健康支出11.14万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险、老龄事务支出。

6、节能环保支出36.8万元，主要用于城乡环境治理、农村生活垃圾治理等支出。

7、农林水事务支出345.4万元，主要用于农业服务中心人员工资支出、社会事业服务中心人员经费支出、对高校毕业生到基层任职补助支出、对村民委员会和村党支部的补助、贫困村第一书记驻村工作经费、非贫困村第一书记工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费项目等支出。

8、灾害防治及应急管理支出2.52万元，主要用于安全生产监管人员补助支出等。

9、住房保障支出42.78万元 ，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

10、交通运输支出3万元，主要用于镇安办正常运行支出。

11、城乡社区支出1.01万元，主要用于化解加禾一组瓷砖厂占地补偿费债务支出。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2019年，黄丹镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。

   1、因公出国（境）经费。2019年黄丹镇人民政府无出国出境计划安排。

   2、公务接待费。2019年黄丹镇人民政府安排公务接待费预算1.9万元，较上年预算下降44.12%，主要原因是厉行节约原则。

3、公务用车购置及运行维护费。2019年黄丹镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费2.8万元，其中：购置经费0万元，运行维护费2.8万元；与上年预算持平。2019年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年黄丹镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计70.02万元。    

2、政府采购情况。2019年黄丹镇人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于采购打印设备、扫描仪等。

3、国有资产占有使用情况。截至2018年底，黄丹镇人民政府所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。2019年黄丹镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排697.07万元，其中编制了项目绩效目标的预算128.29万元，主要为非贫困村第一书记工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、加禾一组瓷砖厂占地费、农村生活垃圾治理资金、贫困村驻村工作队工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费等。

七、名词解释

1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指单位用于老龄事务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表