一、主要职能

   沐川县茨竹乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理，提供服务，其主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康、建设社会主义新农村。

（一）落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制定发展规划，营造农村发展环境，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民” 紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾，防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量，负责农村土地承包，农民负担监督，农村集体资产和财务管理。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，茨竹乡人民政府部门预算的编制范围包括：茨竹乡人民政府机关，乡下属单位社会事业服务中心、农业技术服务中心。

   三、收支预算总体情况

   2019年茨竹乡部门预算收入总额为569.85万元，其中：当年财政拨款537.85万元，上级补助32万元，上年结转0万元。相应安排支出预算569.85万元，其中：基本支出455.82万元，项目支出114.03万元。较上年相比，部门收支增长9.36%，主要是：对村民委员会和村党支部的补助增加。

   四、财政拨款支出预算安排情况

   2019年茨竹乡部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的各类专项项目建设等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   2019年茨竹乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务支出157.65万元，主要用于：政府办公室及乡关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

   （二）社会保障和就业支出29.23万元，主要用于：机关工作人员社保缴费、死亡抚恤、老龄事务等支出。

（三）国防支出0.81万元，主要用于：民兵训练支出。

（四）公共安全支出0.31万元，主要用于：全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出8.43万元，主要用于：单位医疗保险及计生事业人员工资等支出。

（六）节能环保支出27.80万元，主要用于城乡环境综合治理支出。

（七）农林水支出309.26万元，村组干部报酬、村绩效考核、村级办公开支及农林水方面的事业人员工资及办公经费支出。

（八）交通运输支出3万元，主要用于公路和运输安全支出。

（九）住房保障支出31.44万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（十）灾害防治及应急管理支出1.92万元，主要用于其他安全生产监管支出。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2019年，茨竹乡“三公”经费财政拨款预算数6.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.74万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费。2019年茨竹乡无出国出境计划安排。    

（二）公务接待费。2019年茨竹乡安排公务接待费预算3.74万元，较上年预算下降7.65%，主要原因是按中央八项规定节省开支。

   （三）公务用车购置及运行维护费。2019年茨竹乡安排公务用车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元，运行维护费3万元；较上年预算下降58.90 %，主要原因是按中央八项规定节省开支。茨竹乡2019年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2019年茨竹乡履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计37.68万元。

   （二）政府采购情况。2019年茨竹乡安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，茨竹乡所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2019年，茨竹按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排569.85万元，其中编制了项目绩效目标的预算114.03万元，主要为公共服务运行维护、普法宣传、场镇及村级生活垃圾治理等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表