残联2018年部门预算编制说明

一、 主要职能。

沐川县残疾人联合会为县委群团工作部门，负责残疾人维权、康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具发放、残疾预防等工作。

二、 部门预算单位构成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县残疾人联合会部门预算的编制范围包括：沐川县残疾人联合会机关。

三、 收支预算总体情况。

2019年残联部门预算收入总额为300.61万元，其中：当年财政拨款300.61万元。相应安排支出预算300.61万元，其中：基本支出56.77万元，项目支出243.84万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

    2019年沐川县残疾人联合会部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的民生工程、保证目标等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成市、县下达的民生工程和保证目标，用于专项业务工作的经费支出。

   2019年沐川县残疾人联合会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）社会保障和就业支出292.41万元，主要用于机关人员工资、日常运转、机关人员养老保险支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人“民生工程”、残疾人“量体裁衣”式个性化服务、残疾人事业发展、业务等工作。

（二）医疗卫生支出1.84万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出6.37万元，支出用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2019年残联部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计6.5万元

   五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况。

2019年，县残联“三公”经费财政拨款预算数3.78万元，其中：公务接待费1.78万元，公务用车运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费。2019年县残联无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2019年县残联安排公务接待费预算1.78万元，较上年预算下降15.23%，主要原因是扶贫工作进入尾期和打紧开支。

（三）公务用车运行维护费。2019年县残联安排公务用车运行维护费2万元，其中：运行维护费2万元；与上年预算持平。 2019年无购车计划，单位车辆保有量 1辆。

六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2019年县残联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计11.57万元。

   （二）政府采购情况。2019年县残联安排政府采购预算16.02万元，主要用于采购残疾人基本亟需的辅助器具。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，县残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2019年，县残联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排300.61万元，其中编制了项目绩效目标的预算243.84万元，主要为民生工程项目、康复项目等，如残疾人居家灵活就业、为残疾人发放基本亟需的辅助器具等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

2019年1月31日