茨竹学校2021年单位预算公开编制说明

沐川县茨竹学校2021年单位预算编制说明

    一、主要职能 

    沐川县茨竹学校主要职能为中小学教育教学。

    二、单位预算单位构成

    按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县茨竹学校属沐川县教育局下属二级单位。

    三、收支预算总体情况

    2021年茨竹学校单位预算收入总额为633. 80万元，其中：当年财政拨款633.80万元，上级补助0.00万元，上年结转0.00万元。相应安排支出预算633.80万元，其中：基本支出633.80万元，项目支出0.00万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2021年茨竹学校单位预算财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担的教育教学等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2021年茨竹学校单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出0.00万元0

    （二）社会保障和就业支出68.59万元，主要用于事业单位养老保险支出和遗属生活补助支出。

（三）教育支出489.25万元。

（四）事业单位医疗保险支出22.52万元。

（五）住房公积金支出53.44万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2021年，茨竹学校“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

    （一）因公出国（境）经费。2021年茨竹学校无出国出境计划安排。与上年预算持平。

    （二）公务接待费。2021年茨竹学校安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2021年茨竹学校安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元，运行维护费0.00万元；与上年预算持平。2021年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2021年茨竹学校履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0.00万元。

    （二）政府采购情况。2021年茨竹学校安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，茨竹学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年，单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年，沐川县茨竹按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表：

1. 部门收支总表 

2. 1-1.部门收入总表 

3. 1-2.部门支出总表 

4. 2.财政拨款收支预算总表

5. 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6. 3. 一般公共预算支出表

7. 3-1.一般公共预算基本支出预算表

8. 3-2.一般公共预算项目支出预算表

9. 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 4. 政府性基金预算支出预算表 

11. 4-1. 政府性基金预算项目支出预算表

4-2． 政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 政府采购预算表

7. 部门预算项目绩效目标表

 沐川县茨竹学校.xls