沐川县人民法院 2021年部门预算编制说明

一、主要职能 

沐川县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事第一审案件；

（二）依法审判乐山市中级人民法院指令再审的案件；

（三）依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；

（四）依法审判由沐川县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件，处理指定管辖案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）对本院的法官和其他人员进行思想教育，组织参加专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，做好法院监察工作；  

（七）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德；

（八）开展司法警察警务工作；

 二、部门预算单位构成

 沐川县人民法院无下属二级预算单位。

 三、收支预算总体情况

2021年沐川县人民法院部门预算收入总额为1033万元，其中：当年财政拨款1033万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算1033万元，其中：基本支出878万元，项目支出155万元。较上年相比，部门收支下降2.6%，主要是：单位年末人员调动减少，预算经费相应减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2021年沐川县人民法院部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的法院审判执行事业等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障法院为完成审判工作任务，用于审判业务工作的经费支出。

  2021年沐川县人民法院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出838万元，主要用于：法院工作人员工资、日常运转以及为完成审判工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、陪审员经费支出、执行工作专项经费支出。

（二）社会保障和就业支出74万元，主要用于：法院在职干警机关事业养老保险支出。    

（三）卫生健康支出28万元，主要用于：法院在职干警职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出93万元，主要用于：法院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 2021年，沐川县人民法院“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费。2021年沐川县人民法院无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2021年沐川县人民法院安排公务接待费预算6万元，与上年预算持平。

 （三）公务用车购置及运行维护费。2021年沐川县人民法院安排公务用车购置及运行维护费40万元，其中：购置经费0万元，运行维护费40万元； 2021年无购车计划，单位车辆保有量10辆。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年沐川县人民法院履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计274

万元。

 （二）政府采购情况。2021年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，沐川县人民法院所属各预算单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2021年，沐川县人民法院按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算35万元，主要为人民陪审员补助资金项目、执行救助金项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表

法院预算批复（公开）表.xls