2022年大楠镇部门预算公开

 沐川县大楠镇人民政府2022年部门预算编制说明

 目录
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况  
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释

一、主要职能。沐川县大楠镇人民政府的基本职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。通过优化结构，调整产业，加大对农业农村基础设施的投入，统筹资源发展新农业，助力扶贫攻坚，加快新农村建设步伐。

二、部门预算单位构成。按照预算管理有关规定和综合编制原则，大楠镇人民政府预算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业综合服务中心、农民工服务中心、便民服务中心、社会治理服务中心。

三、收支预算总体情况。2022年大楠镇人民政府部门预算收入总额为1364.13万元，其中：当年财政拨款1364.13万元。相应安排支出预算1364.13万元，其中：基本支出694.72万元，项目支出669.41万元。较上年相比，部门收支增长1.13%，主要是：财政供养人员减少，有4名人员调转退休或死亡，相应人员预算经费减少。

四、财政拨款支出预算安排情况。

  2022年大楠镇人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的脱贫攻坚、森林防火、乡村振兴、环境卫生改善等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年大楠镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出553.15万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及乡关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

（二）国防支出2.36万元，主要用于民兵训练支出。

（三）公共安全支出2.36万元，主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

（四）社会保障和就业支出56.14万元，主要用于机关工作人员社保缴费、遗属补助、老龄事务等支出。

（五）医疗卫生与计生支出24.67万元，主要用于开展计生工作方面的人员工资、办公等支出。

（六）节能环保支出64.2万元，主要用于日常城乡环境综合治理支出。

（七）农林水事务支出583.77万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、村级办公开支及农林水方面的事业人员工资及办公经费支出。

（八）灾害防治及应急管理支出3.84万元，主要用于开展安全监管工作的支出。

（九）住房保障支出73.63万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况。2022年，大楠镇政府“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。

    （一）因公出国（境）经费。2022年大楠镇政府无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2022年大楠镇政府安排公务接待费预算2.2万元，较上年预算下降4.3%，主要原因是由伙食团接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2022年大楠镇政府安排公务用车购置及运行维护费5.6万元，其中：购置经费0万元，运行维护费5.6万元；与上年预算持平。2022年无购车计划，单位车辆保有量3辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）2022年大楠镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计135.76万元。

（二）2022年大楠镇人民政府无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，大楠镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，农用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2022年，大楠镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1364万元，其中编制了项目绩效目标的预算669.4万元，主要为乡镇环境综合治理长效经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇老协活动经费、农村生活垃圾治理资金、基础组织活动和公共服务运行经费、贫困村驻村工作队工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇普法依法治理经费、2022年基层组织活动和公共服务运行经费、集镇社区干部报酬、集镇社区干部绩效考核奖励经费、集镇社区干部养老保险、集镇社区干部医疗保险、乡（镇）村便民服务体系建设资金、村(社区)代办点日常运维费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作经费、临时救助、村干部绩效考核奖励经费、村干部养老保险。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费：是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表 
7.项目支出绩效表