沐川县司法局2022年部门预算编制说明

目录

一、主要职能 

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况   

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能

 沐川县司法局为县政府工作部门，主管全县司法行政工作。

（一）承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责协调各乡镇、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

（三）负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。监督指导县政府各部门、乡（镇）依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，推进严格规范公正文明执法。监督指导全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

（六）指导全县人民调解工作；指导管理、组织实施全县社区矫正工作；协调督促乡镇政府和有关单位做好刑释人员安置帮教工作；协助做好人民监督员的选任和管理的具体工作；会同人民法院、公安机关开展人民陪审员候选人推选、资格审查工作。推进司法所建设。

（七）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局全县城乡法律服务资源。监督指导律师、公证、仲裁工作，监督管理指导全县法律援助和基层法律服务工作。

（八）协调、指导法治人才队伍建设相关工作，加强司法行政队伍建设。

（九）负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县司法局预算编制范围包括：沐川县司法局机关、下属参公事业单位沐川县法律援助中心。

    三、收支预算总体情况

    2022年司法局部门预算收入总额为469.81万元，其中：当年财政拨款469.81万元。相应安排支出预算469.81万元，其中：基本支出395.04万元，项目支出74.78万元。较上年相比，部门收支增长23.90%，主要是：人员增加导致人员经费与公用经费的增加、以及预算项目增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2022年司法局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的法治政府建设、法治宣传、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律服务等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2022年司法局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）公共安全支出372.09万元，主要用于：保障司法行政机关及下属参公事业单位人员工资、日常运转以及为完成司法行政工作任务和法律援助事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：社区矫正、刑释解教人员安置帮教、法律援助、法治政府建设、普法宣传等工作任务而安排的项目支出。

    （二）社会保障和就业支出39.84万元，主要用于：机关及下属参公事业单位在职人员养老保险缴费等支出。

（三）卫生健康支出13.79万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

（四）住房保障支出44.10万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2022年，司法局“三公”经费财政拨款预算数3.02万元，其中：公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。

    （一）因公出国（境）经费。2022年司法局无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2022年司法局安排公务接待费预算0.52万元，较上年预算增长4.00%，主要原因是上年预算不足，考虑实际需求，在上年基础上有一定的增长。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2022年司法局安排公务用车购置及运行维护费2.50万元，其中：运行维护费2.50万元，较上年预算增长66.67％，主要原因是上年预算不足，考虑司法局公务用车实际需求，在上年基础上有一定的增长。2022年无购车计划，单位车辆保有量2辆。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年司法局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计85.65万元。

（二）政府采购情况。2022年司法局安排政府采购预算40.00万元，主要用于采购法律顾问咨询服务。

（三）国有资产占有使用情况。截至2021年底，司法局所属各预算单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况。2022年，司法局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算74.78万元，主要为依法普法工作经费项目12.38万元、社区矫正工作经费项目22.40万元、法律顾问咨询服务经费项目40万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表 
7.项目支出绩效表

1、沐川县司法局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx2、沐川县司法局采购预算表.xlsx3、沐川县司法局部门预算项目绩效目标表.xlsx