沐川县公路建设服务中心2023年单位预算编制说明

沐川县公路建设服务中心

2023年单位预算编制说明

目录

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能 

我中心负责组织实施上级安排的公路、桥隧建设项目，承担国省县乡道公路桥隧设施维护、公路绿化工作；负责国省县乡道公路、桥隧养护和监控工作；承担国省县乡道交通流量、路况监测和调查，制定大、中、小修、预防性养护计划并组织实施；负责公路桥隧管理养护信息化、智能化建设规划并组织实施，承担公路桥隧管理养护统计及信息上报工作；负责村级公路及桥梁管理养护的指导、考核工作，建立完善村级公路管养体系；负责管养道路、桥隧应急抢险机械、物资、队伍的组织、储备、保管、调集工作，保障应急抢险之需，参与全县道路桥隧建设、养护安全事故的调查处理,严格执行国家公路、桥隧建设管理养护有关法律法规；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县公路建设服务中心属沐川县交通运输局下属二级单位。

三、收支预算总体情况

2023年公路建设服务中心预算收入总额为1550.14万元，其中：当年财政拨款1550.14万元。相应安排支出预算1550.14万元，其中：基本支出1360.14万元，项目支出190万元。较上年相比，部门收支增长9.57% ，主要原因是：人员经费跟上年相比有所增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年公路建设服务中心预算财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担的公路、桥隧管养等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障中心完成特定的工作任务或公路管养目标，用于专项业务工作的经费、项目支出。

2023年公路建设服务中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出138.54万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金和死亡抚恤和伤残抚恤。

（二）卫生健康支出52.82万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（三）交通运输支出1053.64万元，主要用于中心人员工资、日常运转、其它公路水路运输支出、公路养护年度项目支出。

（四）住房保障支出115.15万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，公路建设服务中心“三公”经费财政拨款预算数8.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.89万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年公路建设服务中心无出国出境计划安排，较上年预算无增减。

（二）公务接待费。2023年公路建设服务中心安排公务接待费预算3.89万元，较上年预算增加94.50%，主要原因是按省市有关部门要求，省市有关部门将加大对管养路段及交通建设项目的督查和指导。

（三）公务用车购置及运行维护费。2022年公路建设服务中心安排公务用车购置及运行维护费4.50万元。与上年相比，较上年预算下降43.75%，主要原因是2022年报废公路抢险巡查用车1辆，导致公务用车运行维护费预算数下降，并严格执行制度纪律，严格公务用车管理，厉行节约。2023年无购车计划，单位车辆保有量4辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年公路建设服务中心履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计125.22万元。

（二）政府采购情况。2023年公路建设服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，公路建设服务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，公路抢险巡查用车3辆，无单位价值200万元以上大型设备。2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，公路建设服务中心按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算190万元，主要为五沐快速管养经费、国省县乡道路养护经费。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1．部门收支总表
1-1．部门收入总表
1-2．部门支出总表
2．财政拨款收支预算总表
2-1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3．一般公共预算支出预算表
3-1．一般公共预算基本支出预算表
3-2．一般公共预算项目支出预算表
3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
4．政府性基金预算支出预算表
4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5．国有资本经营预算支出预算表

6．政府采购预算表
7．项目支出绩效表

8．部门预算项目绩效目标申报表

沐川县公路建设服务中心部门预算公开报表（部门公开）.xlsx