2023年沐川县看守所部门预算公开编制说明

沐川县看守所

2023年部门预算编制说明

目录

一、主要职能 

二、单位预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况   

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    一、主要职能

    沐川县公安局（看守所）主要职能为协助县公安局完成违法犯罪人员拘押等工作。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县公安局（看守所）属沐川县公安局下属二级单位。

    三、收支预算总体情况

    2023年公安局（看守所）部门预算收入总额为132万元，其中：当年财政拨款132万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算132万元，其中：基本支出0万元，项目支出132万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年公安局（看守所）部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的安全维稳、全县出警案件等相关工作。其中：基本支出，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2023年公安局（看守所）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共安全支出132万元，主要用于：单位日常工作开展，保障社会安全稳定、处理突发警情案件等工作支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，公安局（看守所）无“三公”经费预算。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年公安局（看守所）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计132万元。

    （二）政府采购情况。无

（三）国有资产占有使用情况。无

（四）绩效目标设置情况。2023年，公安局（看守所）部门（单位）按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算132万元，主要为看守所医疗专业化经费项目等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表