沐川县箭板镇人民政府

2023年部门预算编制说明

 

目  录

 

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、主要职能

    箭板镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（一）宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，箭板镇人民政府预算编制范围包括：箭板镇人民政府党政机关、箭板镇便民服务中心、箭板镇农业综合服务中心、箭板镇文化旅游发展服务中心、箭板镇社会治理服务中心。

    三、收支预算总体情况

    2023年沐川县箭板镇人民政府部门预算收入总额为873.32万元，其中：当年财政拨款868.87万元，上级补助0万元，上年结转4.45万元。相应安排支出预算873.32万元，其中：基本支出558.59万元，项目支出314.74万元。较上年相比，部门收支增长21.67%，主要是：机关行政人员和事业人员工资绩效增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年沐川县箭板镇人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的城乡环境综合治理、农村生活垃圾治理等相关工作。其中：基本支出558.59万元，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出314.74万元，是用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2023年沐川县箭板镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出452.79万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

    （二）国防支出1.07万元，主要用于：兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（三）公共安全支出1.07万元，主要用于全镇普法宣传、综治维稳等方面支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出4.4万元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放相关支出。

（五）社会保障和就业支出48.31万元，主要用于机关工作人员社保缴费、死亡抚恤、老龄事务等支出。

（六）卫生健康支出22.3万元，主要用于行政事业单位医疗保险、老龄事务支出。

（七）节能环保支出29.6万元，主要用于日常城乡环境综合治理、农村生活垃圾治理支出。

（八）农林水事务支出270.98万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、基层组织活动与公共服务运行经费、村级办公经费等支出。

（九）住房保障支出40.89万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（十）灾害防治及应急管理支出1.92万元，主要用于安全生产监管安全员补助。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，沐川县箭板镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费3.1万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年沐川县箭板镇人民政府无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2023年沐川县箭板镇人民政府安排公务接待费预算1.2万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县箭板镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费3.1万元，其中：购置经费0万元，运行维护费3.1万元；与上年预算持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量2辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年沐川县箭板镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计97.07万元。

    （二）政府采购情况。2023年沐川县箭板镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县箭板镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，农业技术服务中心用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县箭板镇人民政府按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算310.29万元，主要为基层组织活动和公共服务运行经费、农村生活垃圾治理资金、乡镇安全监管工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、人大代表活动经费、人大主席团经费、人民代表大会会议经费、乡镇民兵业务经费、村（社区）代办点日常运维费、第一书记和工作队工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费等。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 沐川县箭板镇人民政府.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表