沐川县疾病预防控制中心2023年部门预算

沐川县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

目  录
一、主要职能……………………………………………………..02
二、部门预算单位构成…………………………………………….03
三、收支预算总体情况……………………………….………...03
四、财政拨款支出预算安排情况………………………………….03
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………….04
六、其他重要事项的情况说明……………………………………05
七、名词解释……………………………………………………..05

一、主要职能
沐川县疾病预防控制中心是县卫生健康局领导下的具有独立法人资格的公益性事业单位，其承担主要工作职责如下：
1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染病性疾病等预防与控制。
2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预
7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。
8、其他疾病预防控制工作。
9、全县基本公共卫生服务项目培训、督导和考核。
10、完成县人民政府和县卫健局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县疾病预防控制中心预算的编制范围只有沐川县疾病预防控。
三、收支预算总体情况
2023年沐川县疾病预防控制中心预算收入总额为451.99万元，其中：当年财政拨款收入451.99万元，上级补助收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算451.99万元，其中：基本支出451.99万元，项目支出0万元。较上年相比，部门收支增幅达到20%，主要是：2022年度新招录工作人员6名，人员经费增加。

四、财政拨款支出预算安排情况
　　2023年沐川县疾控中心财政拨款支出用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成卫生健康行政工作任务和卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2023年沐川县疾控中心财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）、社会保障和就业支出46.27万元，主要用于：单位在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险及与社会保障相关的支出。
（二）、卫生健康支出365.08万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（三）、住房保障支出40.64万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年，沐川县疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算数6.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。
（一）因公出国（境）经费。2023年沐川县疾病预防控制中心无出国出境计划安排。
（二）公务接待费。2023年沐川县疾病预防控制中心安排公务接待费预算1.2万元，较上年预算减少0.60万元，降幅12.50%，下降原因系减少不必要的公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县疾病预防控制中心安排公务用车购置及运行维护费5.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.00万元，与上年预算持平。
2023年无购车计划，单位车辆保有量3辆。

六、其他重要事项的情况说明
（一）、2023年沐川县疾病预防控制中心履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计47.48万元。
（二）、2023年沐川县疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元。
（三）、国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆。2023年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）、绩效目标设置情况。2023年沐川县疾病预防控制中心按要求实行绩效目标管理，但2023年疾病预防控制中心无项目资金预算。

七、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。
3.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。
10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他计划生育管理事务方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
29. 政府采购支出：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
30.项目绩效评价：指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。

附表：
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府购买服务预算表
7.政府采购预算表
8.项目支出绩效表沐川县疾控中心预算公开报表、.xlsx