沐川县人民政府 - 沐川县交通运输局2024年部门预算

4．负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任，指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

5．负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作，做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

6．负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

7．负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8．指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

9．负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

10．协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

11．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）沐川县交通运输局2024年重点工作

一是全面加强党的建设。持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度自觉。认真履行党建工作、意识形态工作以及全面从严治党主体责任和监督责任，推进党建与业务工作深度融合。二是加快重点项目推进。紧紧围绕省重点项目目标任务，有力有序推进龙溪口库区沐溪河旅游航道工程、S310线沐川县箭板镇至新凡段改建工程建设，做好乐山港沐川罗家坝作业区建设工程开工前期准备工作。持续推进舟杨路幸福美丽乡村路、G213线沐川县罗家湾桥至新街段大修工程、G348线沐川利店至桥炉子预防性养护工程以及铁龙路改建工程，不断提升沐川交通基础设施条件。三是加强行业安全监管。深刻汲取“8.21”金阳山洪灾害事故教训，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细交通行业安全监管，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，突出抓好交通运输行业安全生产隐患大排查大整治和公路水路行业重大事故隐患专项排查整治等重点工作，进一步完善隐患整治的排查、跟踪、回复及验收制度，建立隐患整治的长效机制，实现常态化管理，切实消除各类安全隐患，预防和杜绝安全事故的发生。四是积极争取上级支持、储备项目。主动向省厅和市交通运输局汇报，做好项目对接和计划下达工作，加大项目规划、生成、包装力度，争取进入国家、省级项目库，获得更多项目资金支持。

二、部门预算单位构成

沐川县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	沐川县交通运输局机关
2	沐川县交通规划勘察设计所
3	沐川县交通工程建设质量监督站
4	沐川县公路建设服务中心
5	沐川县道路运输和港航服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。沐川县交通运输局2024年收支预算总数10039.67万元,比2023年收支预算总数11467.68万元减少1428.01万元，主要原因是减少乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款1000万、交通工程项目资金500万预算。

（一）收入预算情况

沐川县交通运输局2024年收入预算10039.67万元，其中：上年结转1419.12万元，占14.14%；一般公共预算拨款收入1860.56万元，占18.53%；政府性基金预算拨款收入6760万元占67.33%。

（二）支出预算情况

沐川县交通运输局2024年支出预算10039.67万元，其中：基本支出1769.81万元，占17.63%；项目支出8269.86万元，占82.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县交通运输局2024年财政拨款收支预算总数9716.68万元，比2023年10235.8财政拨款收支预算总数减少519.12元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1860.56万元、本年政府性基金预算拨款收入6760万元，上年结转1096.12万元；支出包括：社会保障和就业支出201.94万元、卫生健康支出89.14万元、城乡社区支出6760万元、农林水支出25.73万元、交通运输支出2374.25万元、住房保障支出147.95万元、其他支出117.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款1860.56万元，比2023年预算数2040.8万元减少180.24万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出201.94万元，占10.85%；卫生健康支出89.15万元，占4.79%、交通运输支出1421.52万元，占76.40%、住房保障支出147.95万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为177.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为24.74万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.24万元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为56.32万元，主要用于：下属事业单位人员医疗保险支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.58万元，主要用于：机关和下属事业单位人员（含退休人员）公务员医疗补助、职工补充医疗保险、职工大病医疗保险支出。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为223.15万元，主要用于：机关及下属单位人员工资、日常运转支出。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为45万元，主要用于：农村公路质量监测设计经费支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2024年预算数为2万元，主要用于：船舶设施检验费支出。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2024年预算数为13.75万元，主要用于：水路客运责任保险、赵坝村二组船工工资、渡口码头签单员工资支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为1137.62万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出、黄丹纸厂转制工作经费支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为147.95万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县交通运输局2024年一般公共预算基本支出1769.81万元，其中：

人员经费1578.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费191.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数15.66万元，其中：公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行维护费10.7万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算6.89万元下降28.01%。主要原因是降低开支，厉行节约。

2024年公务接待费计划用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算8.5万元增长25.9%。主要原因是增加沐川临港工业及港区交通枢纽建设、仁沐新协调指挥部公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，生产用车5辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费10.7万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障交通在建项目工程的建设、监督和公路养护管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县交通运输局2024年政府性基金预算支出6760万元，其中：基本支出0万元，项目支出6760万元，比2023年预算数8195万元减少1435万元，主要原因是减少乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款1000万元，交通工程项目资金500万元。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，沐川县交通运输局下属沐川县交通运输局机关等1个行政单位以及沐川县道路运输和港航服务中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.82万元，比2023年预算68.31增加1.51万元，增长2.2%。主要原因是增加新进人员。

（二）政府采购情况

2024年，沐川县交通运输局安排政府采购预算4.43万元，其中，政府采购货物预算4.43万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，沐川县交通运输局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、其他车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年沐川县交通运输局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算6850.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算6850.75万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1-1．部门收入总表（公开表1-1）

1-2．部门支出总表（公开表1-2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）