沐川县人民政府 - 沐川县底堡乡人民政府2024年部门预算编制说明

实施魔芋生产基地提升、加工设施改造提升、品牌培育、三产融合等产业项目，高标准推进魔芋三星级园区升四星级，争创国家级农业产业强镇。围绕沐川县“玉米+魔芋”现代农业产业园区，种植魔芋5000余亩，以奖代补配套完善园区水利设施。完成花园村、莺歌村、龙沱村高标准农田建设3500亩任务，配套实施田型整治、道路、水利等基础设施。在花园、龙沱、五显、五通、卫国村实施以工代赈示范工程项目，资金预算500万，采用村民自建方式新修3.5米宽公路6.3公里。与新沐集团洽谈合作，力争达成徐家岩6000亩林地流转协议，退出公益林后，统一集中连片打造优质油茶基地。集中连片实施“油茶+魔芋”立体套种1320亩，并配套完善产业路、蓄水池、排灌沟渠等基础设施。在底堡场镇、干剑场镇等修建防洪堤坝，新建魔芋基地配套实施土地整理、蓄水池、排灌沟渠等。

2.坚定不移强集体、促振兴

培育壮大乡村特色产业。积极争取中省财政扶持村集体经济项目，成立龙沱村农事服务公司，购买挖掘机、旋耕机等机具，开展农事服务，发展壮大村集体经济。探索推广“魔芋+吊瓜”立体套种500亩，实现了一地两用、一年双收。因地制宜推动蚕桑养殖产业发展，修建改造村集体小蚕共育室1个，引导农户养蚕50户、桑树种植400亩、建设蚕房约1495㎡。促进农民农村共同富裕。依托绍乐共富“百万强村”培育计划和四川森态源生物科技有限公司龙头企业带动，市场化运作魔芋出川强村公司，用销售代理、过程服务、链条配套等市场化的合法副业，带动村集体和乡亲增加收入，实现强村富民。依托花园村魔芋初加工厂和四川森态源生物科技有限公司，打造集种植、分拣、加工、销售为一体的魔芋粮经全产业链，形成“大园区、多业主、众业态，先规划、后实施、可持续，市场化、生态化、低风险”的共赢模式。

3.坚定不移保民生、促融合

巩固拓展脱贫成效。围绕“四个不摘”，压实乡、村、第一书记和驻村工作队、帮扶单位和帮扶责任人“四方责任”，常态化开展防返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。抓实脱贫群众增收，建立健全魔芋、茶叶、林竹等产业联农、带农、富农机制，稳步提高脱贫人口家庭经营性收入。依托全乡20个魔芋种植经营主体和2个魔芋加工厂等，积极推广就近务工方式，保障脱贫人口稳定增收。持续改善民生福祉。借助东西协作政策资源，大力推进多渠道灵活就业，引导农村剩余劳动力外出务工增收。持续做好医保和医疗救助工作，关心关爱困难群体，做好相关民生补助发放工作。全力建设和美乡村。严格落实河长制、路长制、林长制等责任体系，常态化开展“五清”行动，学习运用“千万工程”经验，持续改善农村生产生活条件，建设宜居宜业和美新乡村。严格落实耕地保护与粮食安全党政同责，加快耕地恢复补充，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

4.坚定不移守底线、促平安

提高公共安全治理水平。完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶、反邪禁毒、“民转刑”摸排等工作。全面落实意识形态工作责任制，加强网络安全保障体系和能力建设，把稳守牢意识形态阵地。发展壮大群防群治力量，打好禁毒和防艾人民战争。深入推进“枫桥经验”，加强和改进信访工作。坚守安全稳定底线。严格落实安全生产“十五条”硬措施，紧盯森林防火、防汛、道路交通、消防等重点领域开展安全隐患排查整治，坚决遏制安全生产事故发生。加强应急队伍建设，提高防汛抗旱、地质灾害点监测预警等自然灾害防范能力，保障人民群众生命财产安全。

5.坚定不移转作风、促实干

始终做到依法从政。严格落实安全生产责任制，提升安全监管、应急响应、防灾减灾能力，抓实抓细道路交通、食品药品、消防、森林防火等各领域安全生产工作，坚决遏制重特大安全生产事故发生。推进全面依法治乡，深化“法律七进”，健全公共法律服务体系。始终做到廉洁从政。坚决贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”，持续开展违规吃喝违规收送礼品礼金等“四风”突出问题专项治理，力戒形式主义、官僚主义。严格落实全面从严治党要求，切实履行“一岗双责”，坚决把纪律和规矩挺在前面。加强重点领域廉政风险防控，严惩侵害群众利益的行为，持续打造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

二、部门预算单位构成

底堡乡为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，底堡乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。底堡乡2024年收支预算总数1144.86万元,比2023年收支预算总数增加36.1万元，主要原因是乡村振兴，用于农林水、社会保障和就业等方面支出增加，人员变动导致一般公共服务支出增加。

（一）收入预算情况

底堡乡2024年收入预算1144.86万元，其中：上年结转10万元，占0.87%；一般公共预算拨款收入1134.86万元，占99.13%。

（二）支出预算情况

底堡乡2024年支出预算1144.86万元，其中：基本支出700.7万元，占61.2%；项目支出444.16万元，占38.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

底堡乡2024年财政拨款收支预算总数1144.86万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加36.1万元，主要原因是乡村振兴，用于农林水、社会保障和就业等方面支出增加，人员变动导致一般公共服务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1134.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元；支出包括：一般公共服务支出563.93万元、国防支出1.32万元，公共安全支出1.29万元，文化旅游体育与传媒支出3.86万元，社会保障和就业支出74.73万元，卫生健康支出28.88万元，农林水支出415.12万元，住房保障支出53.81万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

底堡乡2024年一般公共预算当年拨款1134.86万元，比2023年预算数增加30.5万元，主要原因是乡村振兴，用于农林水、社会保障和就业等方面支出增加，人员变动导致一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出562.43万元，占49.57%；国防支出1.32万元，占0.12%；公共安全支出1.29万元，占0.11%；社会保障和就业支出70.85万元，占6.24%；卫生健康支出28.88万元，占2.54%；农林水支出414.36万元，占36.51%；住房保障支出53.81万元，占4.74%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.93万元，主要用于：人大代表会相关支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为1.14万元，主要用于：人大代表活动支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于：村（社区）“有事来协商”工作支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为349.56万元，主要用于：行政工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.6万元，主要用于：乡镇便民服务中心日常运行维护。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为198.4万元，主要用于：事业工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项））2024年预算数为10万元，主要用于：地方志编纂工作支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1.32万元，主要用于：征兵工作和民兵训练。

9.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为1.29万元，主要用于：普法宣传工作。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.61万元，主要用于：单位职工基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.24万元，主要用于：单位职工工伤保险缴费和残疾人就业保障金缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））2024年预算数为15.15万元，主要用于：单位行政职工医疗保险缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.1万元，主要用于：单位事业职工医疗保险缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.83万元，主要用于：单位职工医疗补助缴费。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于：老年协会活动支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为414.36万元，主要用于：保障村（社区）干部报酬、绩效、医疗和养老保险、基层组织活动和公共服务运行维护、第一书记和工作队工作、“一村一警”补贴等村级公共服务经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.81万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为1.92万元，主要用于：安全监管人员经费保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

底堡乡2024年一般公共预算基本支出700.7万元，其中：

人员经费597.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费102.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

底堡乡2024年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

底堡乡2024年一般公共预算“三公”经费当年财政拨款预算安排支出4.8万元。其中公务用车运行费2.8万元，公务接待费2万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于招商引资接待和上级部门单位来访接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，小型货车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，无购置公务用车计划。

2024年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴、产业发展、技术指导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

底堡乡2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

底堡乡2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，底堡乡下属农业综合服务中心、便民服务中心、社会治理服务中心、文化旅游发展服务中心4家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，底堡乡安排政府采购预算4.02万元，其中，政府采购货物预算4.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，底堡乡所属各预算单位共有车辆2辆其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年底堡乡开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算536.86万元。其中：人员类项目9个，涉及预算102.71万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目22个，涉及预算434.16万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出预算表（公开表4）