舟坝镇人民政府2024年部门预算编制说明

附件1：2024年舟坝镇部门预算批复表.xlsx

目  录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
(5)负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
(6)推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
(7)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，舟坝镇人民政府预算的编制范围包括：政府机关、政府下属事业单位。
舟坝镇政府机关设下列党政内设机构:（1）党政办公室;（2）党建办公室;（3）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）;（4）社会事务办公室;（5）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）;（6）综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）;（7）财政所.
舟坝镇设下列直属公益一类股级事业机构 :（1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）;（2）农业综合服务中心;（3）社会治理服务中心;（4）文化旅游发展服务中心;

三、收支预算情况说明
2024年舟坝镇预算收入总额为1,300.46万元，其中：当年财政拨款1,288.31万元。相应安排支出预算1,288.31万元，其中：基本支出767.38万元，项目支出520.93万元。较上年相比，部门收支增加2.81%，主要是：基本支出增加。

（一）收入预算情况
舟坝镇2024年收入预算1,300.46万元，其中：上年结转12.15万元，占0.934%；一般公共预算拨款收入1288.31万元，占99.07%。
（二）支出预算情况
舟坝镇2024年支出预算1300.46万元，其中：基本支出767.38万元，占59.01%；项目支出533.08万元，占40.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年舟坝镇人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担城乡环境综合治理、农村生活垃圾治理、安全监管、普法宣传、农林水事务等相关工作。其中：基本支出767.38万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括机关事业基本工资、津贴补贴、基层组织人员补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常公用经费；项目支出533.08万元，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2024年舟坝镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出613.26万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关群工团、党建、妇联、等机构事务、人大事务、纪检监察事务、卫生健康事务的支出。
（二）国防支出0.87万元，主要用于民兵训练支出。
（三）公共安全支出0.87万元，主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。
（四）?文化旅游体育与传媒支出4.4万元，主要用于乡镇文化活动开展方面支出。
（五）社会保障和就业支出83.23万元，主要用于机关事业单位人员社会保障缴费、死亡抚恤等支出。
（六）卫生健康支出31.39万元，主要用于开展行政事业单位医疗保险和老龄卫生健康事务支出。
（七）农林水事务支出492.66万元，主要用于所有村组干部报酬、村绩效考核、村级办公经费及基层组织公共服务运行维护费支出。
（八）住房保障支出59.75万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（九）?国有资本经营预算支出1.5万元，主要用于国有企业退休员工福利支出。
（十）灾害防治及应急管理支出2.52万元，主要用于开展安全监管工作等的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
舟坝镇2024年一般公共预算当年拨款1288.31万元，比2023年预算数减少38.47万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出613.26万元，占47.19%；国防支出0.87万元，占0.07%；公共安全支出0.87万元，占0.07%；?文化旅游体育与传媒支出为4.4万元，占0.34%；?社会保障和就业支出为83.23万元，占6.4%；??卫生健康支出为31.39万元，占2.42%；?农林水支出为492.66万元，占37.91%；??交通运输支出为9万元，占0.69%；?住房保障支出为59.75万元，占4.6%；?国有资本经营预算支出为1.5万元，占0.12%；???灾害防治及应急管理支出为2.52万元，占0.19%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）?人大会议（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：召开人民代表大会会议的专项支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）?代表工作（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大代表开展巡察方面的支出。
3.一般公共服务（类）其他人大事务（款）?其他政协事务（项）2024年预算数为1万元，主要用于：其他政协事务支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）?行政运行（项）2024年预算数为383.7万元，主要用于：行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）??一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.85万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）??事业运行（项）2024年预算数为215.11万元，主要用于：行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）?其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为215.11万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.国防支出（类）国防动员（款）?民兵支出（项）2024年预算数为0.87万元，主要用于：民兵建设与管理方面支出。
9.公共安全（类）司法（款）?普法宣传（项）2024年预算数为0.87万元，主要用于：司法部门司法宣传、普法装备与设施、宣传材料、法制作品等项目支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）?群众文化（项）2024年预算数为4.4万元，主要用于：群众文化方面支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）??机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为90.19万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）?临时救助支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）?其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.04万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.83万元，主要用于：行政单位医疗保险费用缴纳支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.93万元，主要用于：事业单位医疗保险费用缴纳支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.83万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）老年卫生健康事务（款）老年卫生健康事务（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于：老年卫生健康事务方面的支出。
18.农林水支出（类）?江河湖库水系综合整治（款）水利（项）2024年预算数为13.8万元，主要用于：江河湖库水系综合整治方面的支出。
19.农林水支出（类）?农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为478.86万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2024年预算数为9万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资。
21.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.75万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
22.安全防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为2.52万元，主要用于：安全生产方面监督管理支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
舟坝镇2024年一般公共预算基本支出767.38万元，其中：
人员经费657.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、?对个人和家庭的补助等。
公用经费105.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
舟坝镇2024年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算下降37.78%。主要原因是减少公务接待预算。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降30%。主要原因是按勒紧裤腰带过紧日子原则，减少预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，货车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车00辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
舟坝镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
舟坝镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年舟坝镇履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计103.64万元。
（二）政府采购情况
2024年，舟坝镇安排政府采购预算2万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，舟坝镇所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年舟坝镇开展绩效目标管理的项目51个，涉及预算34万元。其中：人员类项目18个，涉及预算659.04万元；运转类项目9个，涉及预算108.34万元；特定目标类项目24个，涉及预算520.93万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
(八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
(十)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十七)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。




附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）

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