目  录

    一、基本职能及主要工作
    二、部门预算单位构成
    三、收支预算情况说明
    四、财政拨款收支预算情况说明
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    八、政府性基金预算支出情况说明
    九、国有资本经营预算情况说明
    十、其他重要事项的情况说明
    十一、名词解释
    一、基本职能及主要工作
   （一）高笋乡人民政府职能简介。
    1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
    2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
    3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
    4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
    5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
    6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
    7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理有关工作。负责群众来信来访，反应社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
    8、负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
    9、负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
    10、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。
   （二）高笋乡2024年重点工作。
    1、强化政治建设。扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化结果运用，推动入脑入心，切实整改思想、能力、作风方面问题短板，增强党员干部政治能力，提升基层党组织凝聚力战斗力执行力。
    2、巩固脱贫成果。始终聚焦“两不愁三保障”，构建完善防返贫监测网格体系，严格实行动态监测、定期研判等工作机制，全面跟进对标补短政策，扎实抓好到户产业实施，精准落实就业、低保等救助扶持，牢牢守住返贫底线，促进脱贫人口稳定增收。
    3、抢抓项目建设。扎实抓好投资400万元的2024年以工代赈项目，打通林区路、环线路6公里。完成移民后扶项目建设，新建通组路2.5公里。全力以赴争取全县首批“茶光互补”项目投资建设，再创新型产业项目标杆。积极争取全国水土保持示范县项目落地，围绕产业园区提升蓄水池、联通路等基础设施。
    4、做实产业经济。深耕富硒、有机文章，选优品种、做强技术，不断扩大高笋硒米品牌影响力；完善提升静云村栀子花园区配套设施，培育做强本土栀子花茶品牌；理顺“强村公司”经营管理体系，推动公司运营走上正轨，辐射提升全乡农特产品经济效益。
    5、激发经济活力。用好用足产业、文化、资源优势，大力招引项目投资，主动开辟消费市场，策划举办栽秧、秋收、捕鱼、采摘、庖汤等农事体验和文旅活动，推动消费场景从“单一”走向“多元”，不断吸引聚集人气，提振消费信心。
    6、打牢农业根本。严格落实耕地保护政策，坚定推进耕地恢复，实行最严宣传、审批、监管措施，严格落实田长制，深入开展撂荒地整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。抓实粮猪生产，确保完成粮食播面、生猪出栏等硬指标，持续擦亮“沐川粮仓”招牌。
    7、筑稳民生基底。加大民生事业投入，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，优化就业创业服务，扩大城镇新增就业、劳动力转移输出，支持农民工返乡就业创业。扎实推进全民参保，及时落实低保、特困人员救助政策，加强残疾人、未成年人、农村“三留守”人员等特殊群体关爱。
    8、扎紧安全防线。全面落实安全生产责任制，抓实森林防灭火、道路交通、防汛抗旱等安全工作，坚决遏制重特大安全事故发生。推进法治建设，抓实普法教育，优化基层治理，切实维护社会和谐稳定。
    二、部门预算单位构成
    按照预算管理有关规定和综合编制原则，高笋乡人民政府预算的编制范围包括：高笋乡人民政府党政机关，政府下属事业单位便民服务中心、农业综合服务中心、社会治理服务中心、文化旅游发展服务中心。
    三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高笋乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。高笋乡人民政府2024年收支预算总数923.04万元,比2023年收支决算总数减少38.67万元，主要原因是厉行节约。
   （一）收入预算情况
    高笋乡人民政府2024年收入预算923.04万元，其中：上年结转17.46万元，占1.9%；当年一般公共预算拨款收入905.58万元，占98.1%。
   （二）支出预算情况
    高笋乡人民政府2024年支出预算923.04万元，其中：基本支出574.19万元，占62.21%；项目支出348.85万元，占37.79%
    四、财政拨款收支预算情况说明
    高笋乡人民政府2024年财政拨款收支预算总数923.04万元,比2023年财政拨款收支决算总数减38.67万元，主要原因是厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入922.87万元，其中：当年财政拨款905.58万元，往年项目结余17.29万元；支出包括：一般公共服务支出452.94万元、国防支出0.9万元、公共安全支出0.41万元、文化旅游体育与传媒支出4.4万元、社会保障和就业支出59.21万元、卫生健康支出33.14万元、农林水支出321.08万元、交通运输支出3万元、资源勘探工业信息等支出2.66万元、住房保障支出43.21万元、灾害防治及应急管理支出1.92万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    高笋乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款905.58万元，比2023年决算数减少34.96万元，主要原因是厉行节约 。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出452.69万元，占49.99%；国防支出0.9万，占0.1%；公共安全支出0.41万元，占0.05%；社会保障和就业支出57.21万元，占6.32%；卫生健康支出23.14万元，占2.56%；农林水支出320.44万元，占35.38%；交通运输支出3万元，占0.33%；资源勘探工业信息等支出2.66万元，占0.29%；住房保障支出43.21万元，占4.77%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.21%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 人大会议（项）2024年预算数为1.68万元，主要用于：人大代表会议的召开。
    2.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）2024年预算数为1.04万元，主要用于：乡人大代表工作正常开展。
    3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为0.6万元，主要用于：村（社区）“有事来协商”工作的开展。
    4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款） 行政运行（项）2024年预算数为303万元，主要用于：机关行政单位日常运行。
    5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.6万元，主要用于：办公设备购置。
    6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款） 事业运行（项）2024年预算数为145.77万元，主要用于：机关事业单位日常运行。
    7.国防支出（类）国防动员（款） 民兵（项）2024年预算数为0.9万元，主要用于：民兵整租训练工作的正常开展。    
    8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为0.41万元，主要用于：宣传重大惠民政策和法律法规，乡镇普法依法治理经费得到保障。
    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.33万元，主要用于：机关行政事业单位职工养老保险支出。
    10.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.88万元，主要用于：残疾人就业保障金及工伤保险的支出。
    11.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为12.98万元，主要用于：机关行政单位职工医疗保险的支出。
    12.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.59万元，主要用于：机关事业单位职工医疗保险的支出。
    13.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.77万元，主要用于：公务员医疗补助。
    14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于：乡镇老协会活动的开展。
    15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为320.44万元，主要用于：村（社区）日常工作的正常运转。
    16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：公益船舶运行维护。
    17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2024年预算数为2.66万元，主要用于：行政事务支出。
    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为43.21万元，主要用于：机关行政事业单位职工公积金的支出。
    19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）2024年预算数为1.92万元，主要用于：检查矿山、道路、交通、食品安全工作，做好宣传教育，按时支付安全补助，确保乡镇安全监管工作的正常运行。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    高笋乡人民政府2024年一般公共预算基本支出574.19万元，其中：人员经费485.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、  绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、  住房公积金  其他工资福利支出、遗属生活补助、奖励金。
公用经费89.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、  办公设备购置。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    高笋乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3.32万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费3.17万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
   （一）公务接待费较2023年预算下降70%。主要原因是厉行节约。2024年公务接待费计划用于其他机关事业单位的交流学习。
   （二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降4%。主要原因是厉行节约。单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆、其他车辆2辆。2024年安排公务用车购置费0万元。2024年安排公务用车运行维护费3.17万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关日常事务、防旱等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    高笋乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算情况说明
    高笋乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费情况
    本部门下属便民服务中心、农业综合服务中心、社会治理服务中心、文化旅游发展服务中心4家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
   （二）政府采购情况
    高笋乡人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2023年底，高笋乡人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   （四）预算绩效情况
    2024年高笋乡人民政府开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算420.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算89.06万元；特定目标类项目22个，涉及预算331.39万元。
    十一、名词解释
    (一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    (五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (七)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    (九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    (十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    (十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


















    附表目录：
    1.部门收支总表（公开表1）
    1-1.部门收入总表（公开表1-1）
    1-2.部门支出总表（公开表1-2）
    2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
    2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
    3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
    3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
    3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
    4.政府性基金预算支出表（公开表4）
    4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
    5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
    6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
    7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
    8.政府采购预算表（公开表8）