沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县文化广播电视体育和旅游局职能简介。

沐川县文化广播电视体育和旅游局为县政府工作部门，负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

（三）推进文化作品创作和旅游产品开发、文化和旅游科技创新，文化和旅游行业信息化、标准化建设。促进文化旅游产业发展和深度融合。

（四）管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、体育、广播电视、文物设施建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（五）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。监督管理旅游市场秩序、提升旅游服务质量。

（九）统筹规划全县群众和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测、学生体质健康测试和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十）统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，指导全县体育科研、技术攻关和成果推广工作。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛，组织监督全县体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

（十一）培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动。指导全县体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责协调指导全县体育彩票销售工作。

（十二）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表沐川县签订对外合作协议。组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

（十四）拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

（十六）负责全县文化遗产保护和管理监督工作，组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城（乡镇、村）申报和监督管理工作。

（十七）负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（十八）协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。坚持“生态康养”发展主线，强化“旅游主导”地位。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

（二）沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年重点工作。

2026年，县文化广电体育旅游局将以业态升级、品牌赋能、服务提质为核心，系统推进文旅产业高质量发展，重点从“业态产品提升、宣传推广引流、配套服务保障、推进公服体系建设”四大维度发力。

二、部门预算单位构成

沐川县文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：1.沐川县文化广播电视体育和旅游局机关；2.沐川县文化馆；3.沐川县图书馆；4.沐川县青少年业余体育学校；.5沐川县文化艺术中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县文化广播电视体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、其他支出。沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年收支预算总数2184．17万元，比2025年收支预算总数减少1751．62万元，主要原因是主要是沐溪河债券项目资金变动。

（一）收入预算情况

沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年收入预算2184．17万元，其中：上年结转1384．25万元，占63．38％；一般公共预算拨款收入799．92万元，占36．62％；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年支出预算2184．17万元，其中：基本支出545．57万元，占4．98％；项目支出1638．6万元，占75．02％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年财政拨款收支预算总数799．92万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加120．46万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入799．92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1500．41万元、社会保障和就业支出353．24万元、卫生健康支出23．73万元、住房保障支出44．25万元、其他支出257．86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年一般公共预算当年拨款799．92万元，比2025年预算数增加120．46万元，主要原因是增加了文物保护和利用等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出169．56万元，占21．20％；一般行政管理事务20万元，占2．5％；群众文化支出15万元，占2．52％；其他文化和旅游支出254．78万元，占31．85％；文物保护支出100万元，占12．50％；体育竞赛支出15万元，占1．87％；体育训练支出10万元，占1．25％；广播电视事务支出89．2万元，占11．15％；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出52．56万元，占6．57％；其他行政事业单位养老支出支出0．02万元，占0．01％；其他社会保障和就业支出支出0．66万元，占0．08％；行政单位医疗支出4．95万元，占0．61％；事业单位医疗支出．09万元，占1．88％；公务员医疗补助支出3．7万元，占0．46％；住房公积金支出4．25万元，占5．53％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026预算数为169．56万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为20万元，主要用于：单位运转的其他支出。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为20．15万元，主要用于：群众文化活动开展支出。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为254．75万元，主要用于：其他文化旅游方面的支出。

5．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为100万元，主要用于：文物保护和利用支出。

6．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）2026年预算数为15万元，主要用于：参加体育竞赛支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）2026年预算数为10万元，主要用于：体育训练支出。

8．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2026年预算数为89．2万元，主要用于：广播电视方面的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为52．56万元，主要用于：事业机关单位养老保险缴纳。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为0．02万元，主要用于：其他事业单位基本养老保险缴费支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0．66万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4．95万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15．09万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3．7万元，主要用于：公务员医疗补助。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44．25万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年一般公共预算基本支出545．57万元，其中：

人员经费489．97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费55．59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于迎接上级检查接待，对外交流活动接待、招商引资接待等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆，特种车辆1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费1万元，用于车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化体育和旅游局景区安全检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年政府性基金预算支出257．86万元，其中：基本支出0万元，项目支出257．86万元，比2025年预算数减少942．95万元，主要原因是沐溪河流域专项翟债券资金减少。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县文化广播电视体育和旅游局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门下属文化馆、图书馆、青少年业余体育学校、文化艺术中心等4家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

沐川县文化体育和旅游局2026年安排采购预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，沐川县文化体育和旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、应急保障障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年沐川县文化体育和旅游局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算254．35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算254．35万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

部门预算公开报表（沐川县文化广播电视体育和旅游局部门）.xlsx