沐川县人民政府办公室2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）县政府办公室职能简介。

1．协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委下发县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2．研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3．负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4．督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5．根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6．负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7．指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9．围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县政府办公室2026年重点工作。

1．在参谋辅政上展现新作为。聚焦全县发展重大战略和现实问题，开展更高质量的调查研究和信息编报，推出更多高质量文稿，着力提升政务信息工作水平。

2．在督查落实上彰显新力度。创新督查方式，强化结果运用，以强有力的督查推动各项工作落地生根、开花结果。

3．在服务保障上追求新标杆。以提升办文、办会、办事精细化水平为核心，全面优化公文流转、会议组织、事务处理流程，健全集约高效的后勤保障机制，着力打造响应迅速、运行规范、支撑有力的机关服务保障体系，为政府高效运转提供坚实保障。

二、部门预算单位构成

县政府办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出571．35万元、社会保障和就业支出64．40万元、卫生健康支出21．68万元、住房保障支出41．26万元。县政府办公室2026年收支预算总数698．69万元，比2025年收支预算总数增加27．60万元，主要原因是2026年年初在编人员较2025年年初增加，2025年新增了股级事业单位电子政务中心，相关人员经费增加。

（一）收入预算情况

县政府办公室2026年收入预算698．69万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入698．69万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

县政府办公室2026年支出预算698．69万元，其中：基本支出674．69万元，占96．57％；项目支出24万元，占3．43％。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政府办公室2026年财政拨款收支预算总数698．69万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加27．60万元，主要原因是2026年年初在编人员较2025年年初增加，2025年新增了股级事业单位电子政务中心，相关人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入698．69万元；支出包括一般公共服务支出571．35万元、社会保障和就业支出64．40万元、卫生健康支出21．68万元、住房保障支出41．26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办公室2026年一般公共预算当年拨款698．69万元，比2025年预算数增加27．60万元，主要原因是2026年年初在编人员较2025年年初增加，2025年新增了股级事业单位电子政务中心，相关人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行当年拨款505．64万元，占72．37％；一般行政管理事务当年拨款24万元，占3．43％；事业运行当年拨款41．70万元，占5．97％；行政单位离退休当年拨款14．76万元，占2．11％；机关事业单位基本养老保险缴费支出当年拨款48．57万元，占6．95％；其他社会保障和就业支出当年拨款1．07万元，占0．15％；行政单位医疗当年拨款16．47万元，占2．36％；事业单位医疗当年拨款2．05万元，占0．29％；公务员医疗补助当年拨款3．17万元，占0．45％；住房公积金当年拨款41．26万元，占5．91％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为505．64万元，主要用于：行政在编人员工资性支出、遗属生活补贴、编外人员经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、公务接待费、公务员（参公）基础性绩效、公用经费、残疾人就业保障金缴费、行政公务交通补贴、行政福利费等。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为24万元，主要用于：网络信息系统运行维护费、租赁费等。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为41．70万元，主要用于：事业在编人员工资性支出、基础性绩效工资、基本绩效奖、公用经费等。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为14．76万元，主要用于：离休费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为48．57万元，主要用于：行政单位养老保险单位缴费。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1．07万元，主要用于：失业保险单位缴费、工伤保险单位缴费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16．47万元，主要用于：行政职工基本医疗保险单位缴费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2．05万元，主要用于：事业职工基本医疗保险单位缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3．17万元，主要用于：公务员医疗补助和大病医疗保险缴费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为41．26万元，主要用于：行政事业单位住房公积金单位缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室2026年一般公共预算基本支出674．69万元，其中：

人员经费464．59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、规范性津贴补贴、奖金、基础性绩效、？基本绩效工资、行政一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外人员工资、离休费、遗属生活补助。

公用经费210．10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2025年预算下降25％，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，进一步缩减开支。

2026年公务接待费计划用于开展公务接待的餐费、招商引资的餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降91．11％。主要原因是县机关事务中心划转到县公务服务中心，相应职能划转，未预算公务用车购置费用。

单位现有公务用车29辆，其中：轿车21辆，越野车8辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费8万元，主要用于2辆公务用车出行燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县政府办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

县政府办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，县政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为210．10万元，比2025年预算减少57．58万元，下降21．51％。主要原因是县机关事务中心划转到县公务服务中心，相应职能划转，未预算公务用车购置费用。

（二）政府采购情况

县政府办公室2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县政府办公室共有车辆29辆，其中，县级领导干部用车1辆、定向保障用车28辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年县政府办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算24万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．2026年度部门整体绩效目标（公开表6）

7．部门预算项目绩效目标表（2026年度）（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

附件：沐川县人民政府办公室2026部门预算.xlsx